第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

　1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。

2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、研究區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會請示區(qū)政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門的工作，對有爭議的問題提出法律依據(jù)和處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

5、負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話、文稿以及區(qū)政府向上級部門的匯報材料，參與起草區(qū)政府綜合性文件和重要會議文件。

6、負(fù)責(zé)區(qū)政府發(fā)布的規(guī)范性文件的審查、修訂；承辦上級人大、政府交辦的有關(guān)法規(guī)、政策草案的修訂工作；監(jiān)督、檢查法律、法規(guī)在全區(qū)的執(zhí)行情況；承擔(dān)區(qū)人民政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中出現(xiàn)的矛盾和爭議；負(fù)責(zé)全區(qū)行政執(zhí)法人員資格認(rèn)證和管理工作；指導(dǎo)全區(qū)行政調(diào)解工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作。制定全區(qū)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案和重大專項預(yù)案；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委和區(qū)級有關(guān)部門應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和實施；協(xié)調(diào)全區(qū)各類重大、特別重大突發(fā)公共事件預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急處置、事件調(diào)查、事后評估和信息披露、新聞發(fā)布等工作。

8、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作方針、政策、法律、法規(guī)。協(xié)調(diào)處理全區(qū)外事、僑務(wù)、港澳工作相關(guān)事務(wù)。負(fù)責(zé)外賓、華僑、華人的接待工作，配合有關(guān)部門開展對外宣傳、交流活動，審核、報批因公出國（境）人員手續(xù)，管理與外國友好城市的交流活動，開展僑情普查和僑務(wù)扶貧，辦理僑務(wù)信訪，管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區(qū)的捐贈事項，依法保護(hù)他們的合法權(quán)益，協(xié)同管理來我區(qū)的境外非政府組織及外國專家、學(xué)者、記者，做好涉外、涉僑處突維穩(wěn)工作。

9、負(fù)責(zé)依法管理轄區(qū)內(nèi)宗教團(tuán)體的工作。全面貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，加強(qiáng)全區(qū)少數(shù)民族干部和宗教教職人員的教育培訓(xùn)工作，保護(hù)少數(shù)民族的平等權(quán)力，加強(qiáng)對宗教活動場所的管理，依法取締非法宗教活動，整治亂建小廟活動，打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。

10、督促檢查區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會對區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況。

11、組織區(qū)人大代表議案、批評、建議和區(qū)政協(xié)委員提案、建議案辦理工作。

12、負(fù)責(zé)政府信息公開和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

13、負(fù)責(zé)群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

14、參與策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范涉及全區(qū)重大建設(shè)項目和重大資產(chǎn)整合的金融工作，維護(hù)地方金融秩序。

15、負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班室工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，并協(xié)助處理所反映的重要問題。

16、做好政務(wù)信息、機(jī)要保密、檔案管理等工作。

17、負(fù)責(zé)辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理等工作。

18、圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

19、做好行政事務(wù)、機(jī)關(guān)保衛(wèi)、信訪等工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)，為機(jī)關(guān)服務(wù)。

20、承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項

（二）2018年重點工作完成情況。

1、堅持“實、細(xì)、新”。一是辦文要“扎實”。始終堅持實事求是原則，扎實搞好調(diào)研。撰寫文稿時，聽取多方意見，充分表達(dá)領(lǐng)導(dǎo)的思想和主張，推動工作順利開展。做到不拖延、不積壓、不誤時、不誤事，急件立即處理，會議紀(jì)要不過夜。完成《政府工作報告》和決議草案等材料的草擬工作，起草各種講話材料188余篇、工作匯報材料46余篇，編寫《政府工作通報》14期、《常務(wù)會議紀(jì)要》22期、專題《會議紀(jì)要》58期、各類文件1050余份，《區(qū)政府大事記》按季度印發(fā)。二是辦會要“創(chuàng)新”。不斷總結(jié)、規(guī)范、精細(xì)會議流程，使辦會更加高效便捷。完成22次政府常務(wù)會議、100余次其他會議的籌辦工作。三是發(fā)文要“細(xì)心”。嚴(yán)格按要求執(zhí)行公文運(yùn)轉(zhuǎn)程序，嚴(yán)肅保密制度和檔案管理規(guī)定，實現(xiàn)快捷傳遞“零擱置”“零積壓”“零失誤”。全年共收文7835余件，發(fā)文1050余件，做到規(guī)范、快捷、精準(zhǔn)、及時，無泄密事件發(fā)生。

2、督查督辦高質(zhì)高效。圍繞中心工作和階段性重點任務(wù)，對政府工作報告、民生實事落實、重大項目推進(jìn)、重大經(jīng)濟(jì)政策貫徹落實、人大代表建議、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項和政協(xié)委員提案辦理等進(jìn)行跟蹤督查，保證督辦真實、高效。全年完成《督查專報》41期、《督查督辦通報》16期、《督辦通知》124期；開展政務(wù)督辦活動90余次。辦理市人大代表建議13件，市政協(xié)提案11件，交辦區(qū)人大代表建議102件，區(qū)政協(xié)提案128件。

3、政務(wù)信息公開、多樣。一是公開網(wǎng)站及時更新。主動做好政務(wù)信息采編，高質(zhì)量編發(fā)《通川政務(wù)》53期，上報信息500余條，市上采用64條。做好政府信息公開工作的組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)和指導(dǎo)，通過門戶網(wǎng)站主動公開政府信息7977條；二是開展咨詢服務(wù)。設(shè)立咨詢臺，認(rèn)真做好宣傳工作，增強(qiáng)群眾知法、懂法，促進(jìn)各項政策落到實處。

4、信訪工作精準(zhǔn)有效。始終堅持以人民為中心解決信訪難題。嚴(yán)格執(zhí)行辦結(jié)、回訪、責(zé)任追究機(jī)制，注重辦結(jié)效率。定期整理、分析各類信訪來電及其辦理情況進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)群眾反映的信訪難題，共受理各類來電來信2074件，其中：市長熱線330件、信箱242件，區(qū)長熱線1365件、信箱75件，群眾來信62件，辦結(jié)率100%。

5、后勤保障務(wù)實先行。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》認(rèn)真履行“監(jiān)督、反映、服務(wù)”職能，合理預(yù)算、規(guī)范開支。完善后勤管理制度，合理安排和節(jié)約使用資金。規(guī)范報賬程序，嚴(yán)格執(zhí)行原始票據(jù)初審制度。同時，規(guī)范公務(wù)車管理，科學(xué)調(diào)度，合理使用。

6、脫貧攻堅成效顯著。一是創(chuàng)新幫扶思路。繼續(xù)堅持“一對多、多對一”幫扶機(jī)制，實施“標(biāo)配寄養(yǎng)”，截至目前，建檔立卡貧困戶實現(xiàn)年戶均增收800元；加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測，完成了全村沒有新增貧困戶和貧困戶返貧現(xiàn)象發(fā)生的預(yù)定目標(biāo)。二是夯實基礎(chǔ)設(shè)施。始終堅持“群眾事無小事”的思想，積極爭取資金，硬化村社道路，使群眾出行難問題得到了根本解決。

7、黨風(fēng)廉政建設(shè)多措并舉。一是創(chuàng)新廉政宣傳。不斷完善、創(chuàng)新廉政文化建設(shè)機(jī)制，增強(qiáng)黨員干部職工的廉政意識，營造廉潔從政的良好氛圍。二是積極開展黨員活動日。通過上廉政黨課、組織生活學(xué)習(xí)、專題廉政會議等方式，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政、自律意識，切實樹立廉潔機(jī)關(guān)的良好形象。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)人民政府辦公室下屬二級單位3個（未獨立核算），屬其他事業(yè)單位。

通川區(qū)人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍：一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。

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第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、         收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,404.76萬元，與2017年相比，收、支總計各增加84.26萬元，增長6.38%。主要變動原因是工資福利正常增長。

二、         收入決算情況說明

2018年本年收入合計1,392.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,392.76萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計1,399.28萬元，其中：基本支出1,044.76萬元，占74.66%；項目支出354.52萬元，占25.34%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1,404.76萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加84.26萬元，增長6.38%。主要變動原因是工資福利正常增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,399.28萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加220.22萬元，增長18.68%。主要變動原因是工資福利正常增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,399.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1,157.65萬元，占82.73%；教育支出（類）11.25萬元，占0.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出113.74萬元，占8.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）35.72萬元，占2.55%；農(nóng)林水（類）支出4萬元，占0.29%；住房保障（類）支出76.92萬元，占5.5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1399.28萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.      一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為792.99萬元，完成預(yù)算101.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利正常增長。

2.      一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為354.52萬元，完成預(yù)算98.48%。

3.      一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為9,49萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）: 支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算100%。

5.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）: 支出決算為11.25萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）: 支出決算為14.00萬元，完成預(yù)算100%

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為85.05萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為13.29萬元，完成預(yù)算100%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為31.89萬元，完成預(yù)算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.83萬元，完成預(yù)算100%。

11農(nóng)林水（類）扶貧（（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.83萬元，完成預(yù)算100%。

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明        

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,044.76萬元，其中：

人員經(jīng)費997.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費47.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.12萬元，完成預(yù)算100%。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算7.33萬元，占31.7%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算4.96萬元，占21.45%；公務(wù)接待費支出決算10.83萬元，占46.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出7.33萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）2人。因公出國（境）支出決算比2017年增加2.11萬元，增長59%。主要原因是按實際工作安排需要增加1人次出國而核算。

開支內(nèi)容包括：上級組團(tuán)赴臺交流1人，開支團(tuán)費1.83萬元；出訪肯尼亞、坦桑尼亞、南非團(tuán)組費用5.5萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出4.96萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算比2017年減少0.6萬元，下降10.79%。主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車派車，實行單車核算管理。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出4.96萬元。主要用于保障政府主要領(lǐng)導(dǎo)會議、調(diào)研、差旅等公務(wù)出行所需的公務(wù)用車燃料費、保養(yǎng)維修費、過路過橋費、洗車費等支出。

3.公務(wù)接待費支出10.83萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加/減少0.01萬元，略有下降。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待50批次，1010人次（不包括陪同人員），共計支出10.83萬元，主要用于開展調(diào)研、合作、交流接待、招商引資等政務(wù)接待。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.83萬元，主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、         預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2018年度部門決算中反映“政府機(jī)關(guān)政務(wù)、事務(wù)運(yùn)行”項目績效目標(biāo)實際完成情況。

政府機(jī)關(guān)政務(wù)、事務(wù)運(yùn)行項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)360萬元，執(zhí)行數(shù)為354.52萬元，完成預(yù)算的98.48%。通過項目實施，保障了政府信息網(wǎng)絡(luò)、政務(wù)公開建設(shè)、會務(wù)籌辦、公文印制、文件運(yùn)轉(zhuǎn)、政務(wù)信息調(diào)研、重點工作督查督辦、鞏固脫貧成果、組織協(xié)調(diào)等工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算安排數(shù)較實際執(zhí)行有偏差。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)費用測算，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確度。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區(qū)政府辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2018年，通川區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出792.99萬元，比2017年減少163.28萬元，增長17.07%。主要原因是2018年實行項目核算支出，功能分類科目調(diào)整。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，通川區(qū)政府辦公室政府采購支出總額8.51萬元，其中：政府采購貨物支出8.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，通川區(qū)政府辦公室共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

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第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

通川區(qū)政府辦公室2018年部門整體支出績效評價  報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。

通川區(qū)人民政府辦公室設(shè)8個內(nèi)設(shè)股室、4個歸口管理直屬事業(yè)單位（區(qū)政府機(jī)關(guān)服務(wù)中心、區(qū)政府信息公開管理中心、區(qū)長熱線信箱辦公室、區(qū)法制培訓(xùn)中心）、3個對外掛牌單位（區(qū)政府應(yīng)急管理辦公室、區(qū)外事僑務(wù)辦公室、區(qū)民族宗教事務(wù)局）。2018年末財政供養(yǎng)人數(shù)實有62名，實物保障公務(wù)用車1輛。

（二）單位主要職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。

2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、研究區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會請示區(qū)政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門的工作，對有爭議的問題提出法律依據(jù)和處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

5、負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話、文稿以及區(qū)政府向上級部門的匯報材料，參與起草區(qū)政府綜合性文件和重要會議文件。

6、負(fù)責(zé)區(qū)政府發(fā)布的規(guī)范性文件的審查、修訂；承辦上級人大、政府交辦的有關(guān)法規(guī)、政策草案的修訂工作；監(jiān)督、檢查法律、法規(guī)在全區(qū)的執(zhí)行情況；承擔(dān)區(qū)人民政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中出現(xiàn)的矛盾和爭議；負(fù)責(zé)全區(qū)行政執(zhí)法人員資格認(rèn)證和管理工作；指導(dǎo)全區(qū)行政調(diào)解工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作。制定全區(qū)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案和重大專項預(yù)案；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委和區(qū)級有關(guān)部門應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和實施；協(xié)調(diào)全區(qū)各類重大、特別重大突發(fā)公共事件預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急處置、事件調(diào)查、事后評估和信息披露、新聞發(fā)布等工作。

8、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作方針、政策、法律、法規(guī)。協(xié)調(diào)處理全區(qū)外事、僑務(wù)、港澳工作相關(guān)事務(wù)。負(fù)責(zé)外賓、華僑、華人的接待工作，配合有關(guān)部門開展對外宣傳、交流活動，審核、報批因公出國（境）人員手續(xù)，管理與外國友好城市的交流活動，開展僑情普查和僑務(wù)扶貧，辦理僑務(wù)信訪，管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區(qū)的捐贈事項，依法保護(hù)他們的合法權(quán)益，協(xié)同管理來我區(qū)的境外非政府組織及外國專家、學(xué)者、記者，做好涉外、涉僑處突維穩(wěn)工作。

9、負(fù)責(zé)依法管理轄區(qū)內(nèi)宗教團(tuán)體的工作。全面貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，加強(qiáng)全區(qū)少數(shù)民族干部和宗教教職人員的教育培訓(xùn)工作，保護(hù)少數(shù)民族的平等權(quán)力，加強(qiáng)對宗教活動場所的管理，依法取締非法宗教活動，整治亂建小廟活動，打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。

10、督促檢查區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會對區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況。

11、組織區(qū)人大代表議案、批評、建議和區(qū)政協(xié)委員提案、建議案辦理工作。

12、負(fù)責(zé)政府信息公開和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

13、負(fù)責(zé)群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

14、參與策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范涉及全區(qū)重大建設(shè)項目和重大資產(chǎn)整合的金融工作，維護(hù)地方金融秩序。

15、負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班室工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，并協(xié)助處理所反映的重要問題。

16、做好政務(wù)信息、機(jī)要保密、檔案管理等工作。

17、負(fù)責(zé)辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理等工作。

18、圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

19、做好行政事務(wù)、機(jī)關(guān)保衛(wèi)、信訪等工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)，為機(jī)關(guān)服務(wù)。

20、承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

全年收入合計1,392.76萬元，全為區(qū)本級財政撥款收入，無其他收入。

全年總支出1,399.28萬元，其中基本支出1,044.76萬元，項目支出354.52萬元。基本支出工資福利支出947.70萬元，對個人和家庭補(bǔ)助50.02萬元，商品與服務(wù)393.05萬元，其中辦公費用33.13萬元，三公經(jīng)費支出23.12萬元，其他支出16.07萬元。項目支出354.52萬元，其中第一書記和駐村工作組經(jīng)費4.0萬元；城市幸福和諧社區(qū)調(diào)研經(jīng)費4.0萬元；離退休協(xié)會經(jīng)費15.5萬元；信息服務(wù)咨詢、決策參考宣傳經(jīng)費10.0萬元；春節(jié)慰問基層單位、人員經(jīng)費8.0萬元；政府機(jī)關(guān)政務(wù)、事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費313.02萬元。

基本支出當(dāng)年及累計結(jié)余0萬元、項目支出當(dāng)年及累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5.48萬元。

三、績效管理情況

2018年，區(qū)政府辦公室根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2018年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

（一）預(yù)算編制

1. 編制原則

按照“收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”分配原則，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)合理分配財政性資金，較好保障了本部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工作任務(wù)的完成。

2.編制程序

    部門預(yù)算編制每年一次，預(yù)算年度自每年1月1日至12月31日止。預(yù)算編制前結(jié)合本單位當(dāng)年工作整體安排，計劃年度經(jīng)費收支的預(yù)計和分析，形成單位預(yù)算數(shù)，經(jīng)會議審核通過后向財政歸口股室報送。財政歸口股室對審核通過的預(yù)算初步數(shù)下達(dá)單位，本單位對預(yù)算初步數(shù)進(jìn)行功能分類、經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化，再次會議審核通過后上報財政歸口股室，財政歸口股室最終審核通過后下達(dá)預(yù)算批復(fù)，我辦按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。

（二）預(yù)算執(zhí)行

通川區(qū)政府辦公室2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,399.28萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加79.76萬元，增長6.07%。增長原因：調(diào)資、補(bǔ)發(fā)績效等。其中：

    人員經(jīng)費997.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    公用經(jīng)費401.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費控制率100%，未超出預(yù)算。

（三）預(yù)算管理

1. 公用經(jīng)費控制率及情況說明

公用經(jīng)費控制率100%，未超出預(yù)算。

2. “三公經(jīng)費”控制率及情況說明。

通川區(qū)政府辦公室2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.12萬元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為7.33萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為10.83萬元，完成預(yù)算100%。

    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加2.11萬元，上升10.04%，其中：因公出國（境）費支出決算增加2.72萬元，上升59.0%，增加的主要原因：按實際需要增加1人次出國而核算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少0.6萬元，下降10.79%，減少的主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)用車派車，實行單車核算管理；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，略有下降。

    3. 政府采購執(zhí)行率及情況說明 

2018年，通川區(qū)政府辦公室部門安排政府采購預(yù)算8.51萬元，主要用于購置臺式電腦、筆記本計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印件、碎紙機(jī)、錄音筆、辦公家具等。

3. 管理制度情況。

為加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，制定了《內(nèi)部控制管理制度》、《財務(wù)管理制度》等相關(guān)財務(wù)制度，明確了預(yù)算編制、資金使用范圍、財務(wù)核算等要求，支出費用按照會計管理制度執(zhí)行。

4. 資金使用合規(guī)情況。

資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。注重績效結(jié)果應(yīng)用，切實提高財政資金使用效益。

（四）資金效益

區(qū)政府辦公室2018年整體支出較好保障了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)工作任務(wù)按預(yù)期目標(biāo)完成。

（五）     存在的問題

單位內(nèi)部控制制度更新不及時，監(jiān)督管理機(jī)制有待加強(qiáng)。

四、下步打算

（一）適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務(wù)工作得到有效控制、相互監(jiān)督。

（二）財務(wù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，使業(yè)務(wù)能力和水平與時俱進(jìn)。

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附件2

2018年XXX項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標(biāo)、評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）

（二）績效分析

1、項目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

2、項目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

3、項目績效

項目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本），項目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

三、存在主要問題

四、相關(guān)措施建議

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第五部分：附表：2018年決算公開表.xls