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公開時間：2019年10月25日

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置4

第二部分 2018年度部門決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明8

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明8

八、政府性基金預算支出決算情況說明10

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明10

十一、其他重要事項的情況說明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入總表22

三、支出總表22

四、財政撥款收入支出決算總表22

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十三、國有資本經營預算支出決算表22

第一部分部門概況

一、 基本職能及主要工作

（一） 主要職能。

蒲家鎮在通川區的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發展經濟、社會管理、公共服務、維護社會穩定的職能。努力把工作重點放在轉變政府職能，加強黨的領導，加強基層政權建設，建立廉潔高效、運轉協調、行為規范的服務型政府。

一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉鎮民主政治發展，加強基層黨組織建設。

二是發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系，完善農業支持保護體系，推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

三是加強社會管理，創造良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

四是發展公益事業，提供公共服務。搞好鄉村公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務;發展科教文衛事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設。五是加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。

（二）、2018工作開展情況及成效

一是始終堅持“黨建為先”，加強基層組織建設。按照“黨要管黨，從嚴治黨”的總體要求。扎實推進“兩學一做”學習教育常態化。各黨支部（總支）按照時間節點認真做好“三會一課”，認真學習黨規、黨章以及系列講話；結合脫貧攻堅、城鄉環境綜合治理等工作，開展形式多樣的“黨員活動日”活動，進一步加強黨組織的堡壘作用、黨員的模范帶頭作用。大力推進黨支部標準工作法。確保基層黨支部“基本組織、基本隊伍、基本陣地、基本活動、基本制度、基本保障、基本作用”全面達標建設，促進黨支部工作標準化、規范化、制度化，充分發揮每個黨支部的政治功能和服務功能。加強農民夜校建設。以活動陣地建設為抓手，積極組織師資力量，加強組織力量，確保工作經費，目前，全鎮共開展授課196場，參學人次達5300人次。加強組織規范化建設。加大資金爭取和投入，打造了八口村黨建示范點，積極申報省級“農民夜校”示范基地。發展黨員積極分子16人，按期轉正12人。強化黨風廉政建設。以落實“兩個責任”和“一案雙查”為重點，落實責任，著力依法行政。堅持對腐敗零容忍，辦結4起違紀違規案件、3件區級轉辦信訪件。全面落實區委對黨風廉政建設社會評價宣傳工作的要求，深入開展了“民情大走訪、民訴大化解、民生大改善、民策大公開”主題活動，使人民群眾的獲得感滿意度進一步提升。   

二是始終堅持“發展為要”，助力區域經濟建設。科學規劃，統籌協調，助農增收，完成1.5億固定資產投資。培育壯大現代農業。著力打造“五大園區”，深入推進秦巴植物博覽園建設，3月中旬成功舉辦第二屆“桃花節”。八口村脫貧攻堅引領區建設展示了蒲家鎮脫貧攻堅的成效，產業發展提質增效并與企業形成了良好的利益鏈接機制，基礎設施得到了極大改善。秦巴藍莓主體公園如期建成,并于6月初成功舉辦首屆秦巴藍莓采摘節暨國際龍蝦啤酒美食狂歡節吸引游客30余萬人次；第二期流轉土地530余畝，并完成500畝藍莓種植，2018年收入達三百萬元。轉型傳統種植業。2018年持續升級巴達生態養生園，流轉土地栽植青棗、瓜蔞子產業共計300畝，現在青棗正掛果、瓜蔞子已成熟，預計產值200萬元。立體水產養殖泥鰍魚類面積至500畝。預計產值2000萬元。屈溝村并不斷加大招商引資力度，發展以綠色、生態、自然、養生為特色的大型休閑旅游康療中心，將以發展村級集體經濟與精準扶貧為結合點，以“支部+基地+黨員+建檔立卡貧困戶”發展模式，不斷壯大村集體經濟，成立種植專業合作社，示范帶動全村群眾擴大規模發展特種水產立體養殖小龍蝦、青蛙、泥鰍等魚類產品，全力提升巴達生態養生園的綜合實力。大力推進民生工程。一年來，投入扶貧資金1500萬元。完成危房改造159戶、“五改三建一整治”260戶，安全飲用水建成22處，單戶改造40余戶，整治塘庫堰13口，維修維護水庫2口，硬化通組道路10余公里，改造衛生室12個，修復廣播村村響13個，電視戶戶通覆蓋156戶，改造農村電網20余公里，實施蒲家中學教學樓改建、中心校操場擴建、蒲家衛生院提升打造，落實貧困學生享受政策50余人、貧困人口醫療救助230余人，扶貧保險實現全覆蓋，發放扶貧小額信貸196萬元，非貧困村產業發展資金106萬投入到藍莓園、國色天香園、苗源科技和生態養生園，完善了8%固定保底分紅的利益鏈接機制，八口村“脫貧攻堅引領區”高標準建成，全覆蓋開展農村社情民意大走訪，深入開展新風教育、勵志教育、法治教育，好習慣、好風尚基本養成。“12321”工作法、危房改造經驗、“爭當四好戶、創建四好村”的創新開展獲區委區政府肯定并在全區推廣。重點項目落實落地。完成了場鎮污水管網二期建設、210國道沿線場鎮基礎設施提升工程前期工作。

三是始終堅持“民生為本”，著力人居品質建設。本著“以民為本，執政為民”的原則，合理配置資源，創新管理模式，不斷提高人居生活品質。鞏固脫貧攻堅。通過落實各項惠民政策確保全鎮280戶603人脫貧戶脫貧不脫政策，脫貧戶持續增收不返貧，農村弱勢群體脫貧奔康路上不掉隊。繼續深入開展財政人員幫扶全覆蓋，確保脫貧戶不掉線。強化安全生產。落實“五級五覆蓋”和“五落實五到位”，加大安全巡查，查出各類安全隱患100余處，已全部整改到位；嚴格農村家宴申報備案制度，共計申報200余次；建立地質災害點預警處突機制；其他行業（領域）安全工作扎實推進。組建45人應急隊伍，出勤10余次，有效減災處突。強化生態保護。深入推進“五治”工程，落實日常監管和“門前雙三包”；加強森林巡查，防止火災發生，防治松線蟲病發生，防控風災林木處理。強化社會保障。積極建設八口村幸福養老院示范中心；完成了畫眉村互助養老幸福院建設；實現城鄉居民養老保險持續增長、城鄉居民基本醫療保險持續升高、新農合參保率達100%；低保工作做到應保盡保，尤其是建檔立卡貧困戶，保障貧困戶的最低生活保障；完成全鎮殘疾人“量體裁衣”個性化服務人戶和信息錄入工作；完成了全鎮廉租房補助復核和新增。強化社會管理。調整充實了網格人員到17人，更新換代網格手機17部；聯合派出所深入推進社會治安綜合治理，并充實了聯管人員處突應急器材；深入推進雪亮工程；完成村（社區）支部（總支）、村（居）委換屆工作，并按照時間節點完成村規民約的修改；分別在7月和10月舉辦了2次再就業培訓，參加培訓人數達100人次；狠抓“兩違”整治，堅決打擊違章違規建設。強化自主創新。對蒲家鎮大學生創業園區提檔升級，打造省級大學生創新創業園區（孵化基地），5月底出臺相關入園優惠政策，按時間節點完成相關優惠扶持政策。強化教育文化建設。5月成功舉辦了蒲家鎮“花海杯”職工運動會，全面提升課堂質量，提升學生全面素質，蒲家中學新建教學樓9月底交付使用。

四是始終堅持“法治為基”，筑牢法治基礎建設。大力推進依法決策執政。修改完善工作規則和黨委會議事決策規則，健全行政決策風險評估、合法性審查、責任追究機制。我鎮聘請資深法律顧問一名，參與事務決策和執行，確保合法處理黨務、政務，尤其是民事糾紛。合力推進普法宣傳。部門聯動，懸掛宣傳條幅20余幅、舉辦宣傳活動2次、辦專題宣傳欄500平方、發放各類普法宣傳資料5萬余份，通過會前學法、“法律七進”、示范創建帶動活動開展，營造了良好的法治氛圍。強力推進依法辦事。加強干部職工業務范疇相關法律學習，樹立牢固的法律意識，嚴格辦事流程，依法依規辦理具體業務。本年度依法處理違規車輛500余駕次、化解信訪矛盾13余次，辦理民事訴訟160余次等。

二、 機構設置

2018年納入蒲家鎮預算單位7個，其中行政單位1個，其他事業單位6個。通川區蒲家鎮總編制39人，其中行政編制17人，事業編制22人；實際在職人員39人，其中行政17人，事業人員22人。

納入蒲家鎮2018年度部門決算編制范圍的預算單位包括：

1. 蒲家鎮人民政府

2. 蒲家鎮城管辦

3. 蒲家鎮社會事務中心

4. 蒲家鎮會計核算中心

5. 蒲家鎮民政辦

6. 蒲家鎮安全管理辦公室

7. 蒲家鎮計生辦

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本年收入1588.07萬元（本年收入1544.02萬元，上年結轉44.05萬元）與上年2079.32萬元對比這增減少491.25萬元，減少30.93%(其主要原因是項目減少)。

其中：一般公共預算財政撥款收入1087.69萬元，與上年1714.98萬元對比減少627.29萬元，減少57.67%（其主要原因是人員變動、）；政府性基金預算收入456.33萬元，與上年204.64萬元對比增加251.69萬元,增加55.51%,(其主要原因是項目工程款中增加的基金收入)。

本年支出1270.57萬元, 與上年2035.25萬元對比減少764.68萬元，減少60%(其主要原因是控制基本支出，項目的減少)。結余資金317.5萬元。

其中：1、基本支出478.16萬元，與上年549.06萬元對比減少70.9萬元.減少14.82%。 2、項目支出792.41萬元，比上年1486.19萬元，對比減少693.78萬元.減少87.55%,原因是控制基本支出，項目的減少。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1544.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1087.69萬元，占70.45%；政府性基金預算財政撥款收入456.33萬元，占29.55%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1270.57萬元，其中：基本支出478.16萬元，占37.63%；項目支出792.41萬元，占62.37%；

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入1544.02萬元,與2017年1919.62萬元相比減少375.6萬元，減少24.32%(其主要原因是項目減少)。

2018年財政撥款支出1270.57萬元,與2017年（2035.25萬元）相比減少764.68萬元，減少60.18%(其主要原因是控制基本支出，項目的減少)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出954.91萬元，占本年支出合計的75.15%。與2017年（1830.62萬元）相比，一般公共預算財政撥款增減少875.71萬元，下降91.7%。主要變動原因是控制基本支出，項目的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出954.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出351.2萬元，占36.78%；社會保障和就業（類）支出192.08萬元，占20.11%；醫療衛生支出41.39萬元，占4.33%；城鄉社區支出（類）支出51.15萬元，占5.35%；農林水支出（類）279.82萬元，占29.3%；資源勘探信息等支出17.11萬元，占1.8%；住房保障支出22.17萬元，占2.33%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為954.91萬元，完成預算87.79%。其中：

3、一般公共服務: 351.2萬元

2010101：支出決算為2萬元，完成預算100%

2010301：支出決算為216.08萬元，完成預算100%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2010306:支出決算為14.71萬元，完成預算100%；

2010308:支出決算為42.5萬元，完成預算100%；

2010399:支出決算為30萬元，完成預算100%；

2010608:支出決算為12.29萬元，完成預算100%；

2010650:支出決算為24.82萬元，完成預算100%；

2011101：支出決算為2萬元，完成預算100%

2012901:支出決算為6.82萬元，完成預算100%；

2、社會保障和就業: 192.08萬元

2080201：支出決算為12.69萬元，完成預算100%；

2080208：支出決算為81.68萬元，完成預算76.66%；

決算數小于預算數的原因是社區干部工資考核剩余部分。

2080505：支出決算為35.74萬元，完成預算100%；

2080705：支出決算為0.69萬元，完成預算98%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2080801：支出決算為14.97萬元，完成預算100%；

2080805：支出決算為44.03萬元，完成預算100%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2081101：支出決算為0.24萬元，完成預算100%；

2081102：支出決算為0.8萬元，完成預算100%

2089901：支出決算為1.24萬元，完成預算100%。

3、醫療衛生與計劃生育：41.4萬元

2100716：支出決算為22.23萬元，完成預算100%；

2101101：支出決算為12.71萬元，完成預算100%。

2011102：支出決算為6.46萬元，完成預算100%

4、城鄉社區支出：51.15萬元

2120201：支出決算為38.67萬元，完成預算100%

2120501：支出決算為12.48萬元，完成預算100%；

5、資源勘探信息等支出17.11萬元

2150601：支出決算為17.11萬元，完成預算100%

6、農林水支出：279.82萬元

 2130234：支出決算為1.01萬元，完成預算100%。

 2130705：支出決算為278.81萬元，完成預算96.56%。

 7、住房保障支出：26.83萬元

2210201：支出決算為22.17萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出478.16萬元，其中：

人員經費360.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費117.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

2018年“三公”經費財政撥款收入、支出決算為8.03萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出315.66萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，蒲家鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為284.48萬元，比2017年預算減少70.54萬元，下降24.79%。

（二）政府采購支出情況

2018年，蒲家鎮人民政府已安排政府采購。

（三）國有資產占有使用情況

蒲家鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 4.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

 5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

 6.1一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 6.2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

6.3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

 6.4.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 6.5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 6.6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

 6.7.一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 6.8.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 6.9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 7.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）：反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。

 8.1.社會保障和社會保障管理事務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

 8.2.社會保障和社會保障管理事務（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

 8.3.社會保障和社會保障管理事務（類）行政事務單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

 8.4.社會保障和社會保障管理事務（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

 8.5.社會保障和社會保障管理事務（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

 8.6.社會保障和社會保障管理事務（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：反映用于義務兵優待方面的支出。

 8.7.社會保障和社會保障管理事務（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。

 8.8.社會保障和社會保障管理事務（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 8.9.社會保障和社會保障管理事務（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養外、自然災害生活救助外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

 8.10.社會保障和社會保障管理事務（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

 9.1.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

 9.2.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 9.3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

 9.4.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：反映上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

 10.1.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

 10.2.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

 11.1. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

11.2. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

 11.3. 城鄉社區支出（類）農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映從計提的農業土地開發資金及對應專項債務收入中安排用于農業土地開發的支出。

 11.4. 城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）：反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出。

 11.5. 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

 12.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

 13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 14.年末結轉和轉余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

 15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件

附件1

達州市通川區蒲家鎮人民政府

關于2018年度財政資金使用績效管理報告

一、鄉鎮基本情況

蒲家鎮幅員面積5.38平方公里，距主城區22公里，轄區社區7個，戶籍人口3.25萬。機關內設部門7個，財政供養人員39人。

在區委、區政府的正確領導下，蒲家鎮緊緊圍繞區委“雙核雙帶六區”發展戰略，推進經濟社會實現高質量發展，較好地完成了市區重點項目、脫貧攻堅、民生改善、環境保護等重點工作，各項事業持續健康發展。

二、預算收支執行情況

全年收入合計1588.07萬元。2017年結余結轉44.05萬元，總計1588.07萬元。

全年總支出1270.57萬元，其中基本支出478.16萬元，項目支出792.41萬元。基本支出包括工資福利支出343.02萬元，對個人和家庭補助17.42萬元，商品與服務396.22萬元，其中辦公費用30.16萬元。項目支出主要是基礎設施建設等，其中商品服務支出248.84萬元，對個人和家庭補助227.91萬元，資本性支出286萬元。項目支出累計結余結轉317.5萬元。

三、績效管理情況

2018年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過強化預算收支管理、建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況明顯提升，我鎮2018年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

（一）預算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮政府政權機構和社區組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生未按標準保障事項。

2.編制程序。預算編制實行“兩上兩下”程序，年初我鎮按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含各部門及社區預算）上報財政局審定，我鎮根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，批準后上報區財政局，后由財政局向我鎮正式下達預算批復。

（二）預算執行

1.基本支出。基本收入478.16萬元，支出478.16萬元。

2.項目支出。項目收入792.41萬元，支出792.41萬元，當年結余317.5萬元，累計結余結轉317.5萬元。原因是社區干部工資預留部分及專項經費結轉下年。

四、預算管理

（一）“三公經費”控制率及情況說明

2018年“三公經費”支出8.03萬元。

（二）政府采購執行率及情況說明

2018年組織采購活動4次，申報金額4.24萬元，實際使用4.24萬元，均按照政府采購規程嚴格執行。

（三）管理制度情況。

一是完善財務制度。持續完善政府采購審批、公務接待、賬務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。設置會計、出納、村財及復核崗位，所有從事會計工作人員均具備從業資格。三是加強賬務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核。

（四）資金使用合規情況。

一是嚴格執行預算。嚴格按照中央預算制度，編制后的預算做到每一筆開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：由經辦人填寫經費報審單、整理好原始憑證，報分管領導及鎮長簽字，大額開支必須經黨委會研究同意。資金撥付由用款部門根據用款計劃填寫《蒲家鎮資金撥款審批單》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。

五、資金效益

堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、公示欄及時予以公示，接受社會監督。

六、存在的問題

1、內控制度執行不完善。

2、公務卡使用率低。

七、下步打算

針對我鎮目前存在的內控制度執行不完善，公務卡使用率低等問題，我鎮將在今后的工作中抓好以下兩個方面：

一是進一步健全內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法改進內部管理。

二是加大公務卡制度執行情況。積極辦理公務卡，加大公務卡的使用率。 

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

2018年蒲家鎮人民政府部門決算公開報表-10-22宣.xls