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公開時(shí)間：2019年10月25日

第一部分部門概況1

一、基本職能及主要工作1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置9

第二部分 2018年度部門決算情況說明10

一、收入支出決算總體情況說明10

二、收入決算情況說明11

三、支出決算情況說明11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明16

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明16

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明16

十、預(yù)算績(jī)效情況說明17

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明18

第三部分 名詞解釋19

第四部分附表27

一、收入支出決算總表27

二、收入總表27

三、支出總表27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）27

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表27

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表27

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表27

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表27

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表27

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第一部分部門概況

 一、基本職能及主要工作

（一） 主要職能。

通川區(qū)西城街道辦事處是通川區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。

2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，加強(qiáng)社區(qū)勞務(wù)開發(fā)和居民自動(dòng)工作，不斷提高社會(huì)主義新型社區(qū)建設(shè)水平。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)規(guī)劃等社會(huì)管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)城市市貌的巡查，加強(qiáng)社區(qū)工作的指導(dǎo)，督促居民實(shí)現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補(bǔ)綠等工作，不斷提高轄區(qū)城市人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

5.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善城市社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和社會(huì)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)。加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切與人民群眾的關(guān)系。

6.建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)整合街道辦事處、社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會(huì)、社區(qū)公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立街道應(yīng)急處置隊(duì)伍；協(xié)助開展應(yīng)急常識(shí)宣傳，組織應(yīng)急知識(shí)與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動(dòng)轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。

（二）主要工作

2018將以黨的十九大提出的新時(shí)代、新思想、新目標(biāo)、新進(jìn)程為指導(dǎo)，在做好日常工作的同時(shí)，需要我們以更加務(wù)實(shí)有為的精氣神抓好街道各項(xiàng)工作。

一是強(qiáng)化黨的基層組織建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實(shí)省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，進(jìn)一步壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，進(jìn)一步提高基層黨組織建設(shè)的整體水平，進(jìn)一步發(fā)揮黨建工作在街道各項(xiàng)工作中的引領(lǐng)作用。

二是抓好信訪維穩(wěn)防邪工作。定期召開工作聯(lián)席會(huì)，分析研判矛盾糾紛形勢(shì)，著力化解涉軍、失獨(dú)家庭、濱江明珠拆遷戶、市級(jí)重點(diǎn)工程等群訪、部分群眾阻工等矛盾糾紛，做好苗頭性、傾向性、不穩(wěn)定因素的排查和調(diào)處工作。

三是夯實(shí)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)責(zé)任。黨政同責(zé)做好環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)工作，定期研究部署工作，堅(jiān)守生態(tài)保護(hù)紅線，打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”。建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，全力防范和遏制安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。

四是認(rèn)真落實(shí)好相關(guān)惠民政策。依法依規(guī)依照程序落實(shí)好關(guān)系到民生福祉的相關(guān)政策，進(jìn)一步規(guī)范城市低保、廉租房、公益性崗位、勞動(dòng)保障等申請(qǐng)程序，為老弱病殘幼等特殊群體提供社會(huì)救助。

五是進(jìn)一步做好街道社區(qū)干部的培養(yǎng)教育工作。加強(qiáng)人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備，定期開展干部職工的業(yè)務(wù)知識(shí)、理論知識(shí)的教育培訓(xùn)，提升街道、社區(qū)干部為民服務(wù)的能力和水平。

六是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”和一崗雙責(zé)，加大街道紀(jì)工委的辦案力度，切實(shí)做好監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)工作，對(duì)庸懶散的干部敢于亮劍，敢于動(dòng)真碰硬，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能和作風(fēng)建設(shè)。

（三）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

（1）黨建工作。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，通過中心組學(xué)習(xí)、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，專題黨課、下社區(qū)宣講等形式，使廣大黨員干部深刻領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，自覺運(yùn)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐；二是認(rèn)真堅(jiān)持黨員活動(dòng)日和“三會(huì)一課”制度，嚴(yán)肅組織生活，增強(qiáng)黨員黨性修養(yǎng)，每月召開學(xué)習(xí)會(huì)議，黨組織負(fù)責(zé)人帶頭上好主題黨課，增強(qiáng)了黨組織的凝聚力、向心力，營(yíng)造了濃厚的干事創(chuàng)業(yè)氛圍；三是推進(jìn)基層黨建引領(lǐng)社區(qū)治理工作，把黨支部建在網(wǎng)格上，黨小組設(shè)在樓棟里，實(shí)現(xiàn)“人到網(wǎng)中去，事在格中辦”，采取黨員帶頭、居民參與方式，努力探索破解樓院環(huán)境治理、停車難等問題；四是扎實(shí)開展“大學(xué)習(xí)大討論大調(diào)研”活動(dòng)，以大討論推動(dòng)思想大解放，以大調(diào)研推動(dòng)工作大落實(shí)，全年集中學(xué)習(xí)40余次，收集針對(duì)性措施11余條，群眾意見建議25余條，開展調(diào)研14次，解決民生問題、鄰里糾紛等問題共13件；五是開展黨組織、黨員“雙報(bào)到”工作，對(duì)接20余個(gè)市、區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)黨組織，按照?qǐng)?bào)到黨員的專業(yè)優(yōu)勢(shì)、興趣愛好和特長(zhǎng)特點(diǎn)，提供報(bào)到黨員參與健康醫(yī)療、關(guān)愛老人、文明宣傳、治安巡邏、樓道整治、文化生活等公益志愿服務(wù)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，營(yíng)造了社區(qū)公益服務(wù)新風(fēng)尚，充實(shí)拓展了社區(qū)志愿者隊(duì)伍；六是“七一”前夕，對(duì)2個(gè)先進(jìn)基層黨組織、3名優(yōu)秀黨務(wù)工作者、30優(yōu)秀共產(chǎn)黨員進(jìn)行了表彰。

（2）紀(jì)檢監(jiān)察工作。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨的方針，按照“黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任”的要求，一是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)工作落實(shí)，簽訂了《西城街道2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》和《干部廉潔自律承諾書》；二是組織開展黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)15場(chǎng)次400人次，開展集體廉政談話提醒10次，個(gè)別談話提醒10余人次；三是扎實(shí)開展“12340”黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳工作，引導(dǎo)廣大群眾積極配合和參與電話調(diào)查，宣傳活動(dòng)共發(fā)放了“宣傳扇”20000余把，12340環(huán)保袋30000個(gè)、馬甲200余件，宣傳資料40000余份，提高了轄區(qū)內(nèi)群眾的知曉率和參與率；四是街道紀(jì)工委立案查處4起違紀(jì)案件并結(jié)案4起，給予4人黨紀(jì)處分。組織人員認(rèn)真落實(shí)區(qū)委第二巡察組巡察反饋意見的整改工作。

（3）服務(wù)城市建設(shè)工作。積極做好轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，營(yíng)造良好的建設(shè)施工環(huán)境，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

1.全力做好緩堵保暢工作。協(xié)助配合快速通道升級(jí)改擴(kuò)建工程等有關(guān)單位做好協(xié)調(diào)服務(wù)相關(guān)工作，開展政策宣傳、摸底走訪、矛盾調(diào)處等群眾工作，使工程項(xiàng)目在西城段施工未發(fā)生一起群眾阻工事件。

2.棚改工作。按照上級(jí)要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我辦及永豐街社區(qū)做好箭亭子棚改政策的宣傳和摸底調(diào)查工作，協(xié)助征地拆遷，目前項(xiàng)目已進(jìn)場(chǎng)施工。

（4）環(huán)境營(yíng)造工作。一是為轄區(qū)居民營(yíng)造一個(gè)良好的休閑娛樂環(huán)境，小北街社區(qū)對(duì)社區(qū)休閑廣場(chǎng)的花臺(tái)樹木進(jìn)行重新栽植；二是西圣寺社區(qū)在鳳凰山上空地補(bǔ)綠，植樹150余株。

（5）脫貧攻堅(jiān)工作。結(jié)對(duì)幫扶安云鄉(xiāng)南鷹村63戶貧困戶，每月組織走訪幫扶1次以上，6月為南鷹村貧困戶和非貧困戶發(fā)放雞苗1000只價(jià)值2萬(wàn)元，幫助村民發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)，增加家庭收入，幫扶人員為貧困戶送青油120余桶、月餅60余盒、冬衣20余件，繼續(xù)鞏固脫貧成效，今年完成最后9戶脫貧，至此完成全部63戶貧困戶脫貧任務(wù)，被區(qū)委、區(qū)政府授予“扶貧工作先進(jìn)單位”。

（6）公共服務(wù)工作。

1.政務(wù)服務(wù)。以審批提速，服務(wù)提質(zhì)，形象提升，群眾滿意為目標(biāo)，努力把便民服務(wù)中心打造成服務(wù)更優(yōu)、效率更高、為民更便、形象更佳的“政府超市”，今年便民服務(wù)中心共受理群眾辦事7196件，辦結(jié)7170件，辦結(jié)率98.6%，滿意率100%。

2.社會(huì)保障。一是城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)保人數(shù)完成1856人（其中低保人員1398人），占全年任務(wù)數(shù)458人的405%。二是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療參保人數(shù)達(dá)到30465人，完成全年參保人數(shù)17800人的171%。三是農(nóng)村小額意外保險(xiǎn)參保9500人，完成全年參保人數(shù)7800人的122%。四是發(fā)放醫(yī)療救助卡406張（折幣12萬(wàn)元），累計(jì)發(fā)放低保金677萬(wàn)元，按照“133”專項(xiàng)資金清理查詢信息，停發(fā)198戶355人低保金，停發(fā)低保金月計(jì)99036元。五是殘疾人“量服”信息錄入1485人需求信息19619項(xiàng)次，發(fā)放殘疾人輔助器材71件。六是篩查精神病人155人，移交轄區(qū)外監(jiān)管人員8人。七是開展技能培訓(xùn)4次，完成再就業(yè)培訓(xùn)人數(shù)220人。八是發(fā)放義務(wù)優(yōu)待金48人共39萬(wàn)元，發(fā)放退役士官公益性崗位資金120萬(wàn)元，對(duì)各類退伍軍人和優(yōu)撫對(duì)象開展信息采集工作。

3.安全工作。一是積極開展安全教育宣傳活動(dòng)，目前，共開展安全宣傳活動(dòng)11次，發(fā)放宣傳資料15萬(wàn)余份，懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)15幅，各類安全展板10余塊，居民安全警示牌3000余個(gè)。二是組織各類安全檢查42次，檢查單位4700余家，排查整治隱患2467處。三是完成紅旗路金沙灘片區(qū)、西圣寺社區(qū)區(qū)域性火災(zāi)隱患整治工程，共安裝室內(nèi)消火栓2011套，極大改善了城區(qū)老舊高層建筑消防安全狀況。四是建立完善各類安全應(yīng)急預(yù)案11項(xiàng)，成立30人的民兵綜合應(yīng)急分隊(duì)，各社區(qū)微型消防站配備10人的義務(wù)消防隊(duì)伍。

4.計(jì)生工作。一是落實(shí)計(jì)生家庭特扶對(duì)象137人特別扶助，建立臺(tái)賬，實(shí)行“一對(duì)一”幫扶制度，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、精細(xì)化管理。二是落實(shí)計(jì)生優(yōu)惠政策，銀行打卡發(fā)放獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金1669人10余萬(wàn)元。

5.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。一是根據(jù)《四川省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理?xiàng)l例》，重點(diǎn)對(duì)轄區(qū)的容貌秩序，環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行規(guī)范和管理，完成了區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；二是落實(shí)街(路、巷)長(zhǎng)制，勸導(dǎo)違規(guī)攤販2500余個(gè)、規(guī)范“騎門攤”1200余家，拆除遮雨陽(yáng)篷8個(gè)，清理“牛皮癬”小廣告20000余張、亂停車輛150余輛。三是積極開展衛(wèi)生整治活動(dòng)，整治衛(wèi)生死角85處，解決污水橫流60余起，清除樓道雜物70余車。四是開展新打造完工的大北街商業(yè)步行街秩序管理工作，學(xué)習(xí)借鑒外地管理經(jīng)驗(yàn)，分組包段，責(zé)任到人，全天候巡邏，使步行街衛(wèi)生整潔、安全有序。

6.生態(tài)環(huán)境保護(hù)及河長(zhǎng)制工作。

（1）生態(tài)環(huán)境保護(hù)。一是與各社區(qū)簽訂《環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書》，召開環(huán)保院壩會(huì)20余場(chǎng)，廣泛宣傳環(huán)保知識(shí)，收集群眾意見建議。二是對(duì)各級(jí)環(huán)保交辦件整改情況，定期回訪，確保不反彈，并處理辦結(jié)轄區(qū)群眾環(huán)保投訴13件。三是開展污染源普查工作，培訓(xùn)污普員20人，按要求排查工業(yè)企業(yè)300余家，斷電并關(guān)閉2家“散亂污”企業(yè)。

（2）河長(zhǎng)制工作。一是成立了西城街道河長(zhǎng)制工作組織機(jī)構(gòu)，并下發(fā)了各項(xiàng)規(guī)章制度；二是不定期對(duì)州河沿線進(jìn)行巡河巡查，共排查整治了污染水源隱患3處。

7.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（1）網(wǎng)格化管理工作。為夯實(shí)轄區(qū)人口動(dòng)態(tài)管理基礎(chǔ)，全年共實(shí)行網(wǎng)格入戶登記30000余戶，復(fù)核網(wǎng)格居民身份信息70000余人，走訪評(píng)估嚴(yán)重精神障礙患者145人、外來租房戶3137戶、吸毒人員44人、社區(qū)服刑人員12人、刑釋人員16人，上報(bào)網(wǎng)格事件處理7567件。

（2）社會(huì)治理、維穩(wěn)工作。一是各社區(qū)成立小區(qū)物業(yè)、志愿者、黨員等組成的專兼職巡邏隊(duì)伍，佩戴“紅袖標(biāo)”不間斷巡邏，確保了轄區(qū)良好治安秩序。二是積極排查調(diào)處各類矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全年共錄入矛盾糾紛調(diào)處688起，做到了矛盾糾紛不擴(kuò)大、不激化、不上交。三是積極開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境，制作橫幅238副、舉報(bào)箱68個(gè)、宣傳板30個(gè)、發(fā)放宣傳單70000張，收到群眾舉報(bào)線索19件，及時(shí)上報(bào)19件。

（3）信訪工作。人民網(wǎng)網(wǎng)民給省委書記（省長(zhǎng)）留言，省委書記（省長(zhǎng)）信箱等網(wǎng)上信訪辦結(jié)率100%；按要求參加書記（區(qū)長(zhǎng)）“信訪接待日”等領(lǐng)導(dǎo)接訪活動(dòng)，完成區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包案件所涉及的交辦任務(wù)，非正常上訪等重點(diǎn)人員穩(wěn)控到位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

西城街道辦事處預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入西城街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 西城街道辦事處

2. 西城城管辦

3. 西城社會(huì)事務(wù)中心

4. 西城會(huì)計(jì)核算中心

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本年收入2096.95萬(wàn)元（本年收入1869.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)227.7萬(wàn)元）,與上年2460.01萬(wàn)元對(duì)比這增減少363.06萬(wàn)元，減少14.76%(其主要原因是項(xiàng)目減少)。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1637.39萬(wàn)元，與上年1665.06萬(wàn)元對(duì)比減少27.67萬(wàn)元，減少1.66%（其主要原因是人員變動(dòng)）；政府性基金預(yù)算收入459.56萬(wàn)元，與上年794.95萬(wàn)元對(duì)比減少335.39萬(wàn)元,減少42.19%,(其主要原因是項(xiàng)目工程款中減少的基金收入)。

本年支出1878.85萬(wàn)元,與上年2232.31萬(wàn)元對(duì)比減少353.46萬(wàn)元，減少15.83%(其主要原因是控制基本支出，項(xiàng)目的減少)。

其中：1、基本支出624.77萬(wàn)元，與上年707.89萬(wàn)元對(duì)比減少83.12萬(wàn)元.減少11.74%。2、項(xiàng)目支出1254.08萬(wàn)元，比上年1524.41萬(wàn)元，對(duì)比減少270.33萬(wàn)元.減少17.73%,原因是控制基本支出，項(xiàng)目的減少。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)2096.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1637.39萬(wàn)元，占78.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入459.56萬(wàn)元，占21.92%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1878.85萬(wàn)元，其中：基本支出624.77萬(wàn)元，占33.25%；項(xiàng)目支出1254.08萬(wàn)元，占66.75%；

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入2096.95萬(wàn)元,與2017年（2460.01萬(wàn)元）相比減少363.06萬(wàn)元，減少14.76%(其主要原因是項(xiàng)目減少)。

2018年財(cái)政撥款支出1878.85萬(wàn)元,與2017年（2232.31萬(wàn)元）相比減少353.46萬(wàn)元，減少15.83%(其主要原因是控制基本支出，項(xiàng)目的減少)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1480.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.8%。與2017年（1537.36萬(wàn)元）相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增減少56.78萬(wàn)元，下降3.69%。主要變動(dòng)原因是控制基本支出，項(xiàng)目的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1480.58萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出547.49萬(wàn)元，占36.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出617.4萬(wàn)元，占41.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.35萬(wàn)元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出267.87萬(wàn)元，占18.09%；農(nóng)林水支出（類）2.64萬(wàn)元，占0.18%；住房保障支出26.83萬(wàn)元，占1.81%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1480.58萬(wàn)元，完成預(yù)算89.6%。其中：

1、一般公共服務(wù): 547.49萬(wàn)元

2010301：支出決算為320.31萬(wàn)元，完成預(yù)算86%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2010306:支出決算為87.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010308:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010399:支出決算為48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010608:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010650:支出決算為36.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2012901:支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2013399:支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2013699:支出決算為33.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、社會(huì)保障和就業(yè): 617.4萬(wàn)元

2080201：支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2080208：支出決算為403.1萬(wàn)元，完成預(yù)算89%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是社區(qū)干部工資考核剩余部分。

2080505：支出決算為24.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2080506：支出決算為10.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2080705：支出決算為83.2萬(wàn)元，完成預(yù)算98%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2080801：支出決算為2.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2080805：支出決算為88.67萬(wàn)元，完成預(yù)算94%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2081101：支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2089901：支出決算為1.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：18.35萬(wàn)元

2100499：支出決算為4.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2100716：支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2101101：支出決算為11.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：267.87萬(wàn)元

2120501：支出決算為188.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2129999：支出決算為78.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4、農(nóng)林水支出：2.64萬(wàn)元

2130599：支出決算為2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5、住房保障支出：26.83萬(wàn)元

2210201：支出決算為26.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出624.77萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)465.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)159.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入、支出決算為0萬(wàn)元，本年無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出398.27萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

   十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，西城街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為159.42萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加16.42萬(wàn)元，上升11.48%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，西城街道辦事處已安排政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

西城街道辦事處共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 6.1一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

6.3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

6.4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.5.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

6.7.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.8.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出。

8.1.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

8.2.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

8.3.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）行政事務(wù)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.4.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

8.5.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

8.6.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

8.7.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

8.8.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.9.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)外、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

8.10.社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

9.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

9.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

10.1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

10.2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

11.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

11.2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

 11.3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

11.4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。

11.5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

12.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

西城街道辦事處決算公開數(shù)據(jù)附表.xls