第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1．貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和政策，組織起草并組織實施全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)范性文件和工作計劃、方案。

2．承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和安全生產(chǎn)委員會的日常工作。依法指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、管委會安全生產(chǎn)工作，定期分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，監(jiān)督、指導落實安全生產(chǎn)責任制，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。負責綜合協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

3．承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法職責，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域非法違法行為。

4．承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入、備案管理職責，依法組織實施安全生產(chǎn)準入、備案制度。

5．對全區(qū)礦山安全工作實施統(tǒng)一監(jiān)督；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

6．承擔全區(qū)煤炭行業(yè)管理職責。

7．承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

8．負責組織全區(qū)安全生產(chǎn)大檢查和專項督查。

9．受區(qū)政府委托，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。

10．負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施和職業(yè)病防治與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

11．組織擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學技術(shù)研究和推廣工作。

（二）2018年重點工作完成情況。按照年初計劃較好的完成了區(qū)委區(qū)政府擬定的各項工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

我局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。下屬單位均屬我局統(tǒng)一財務支出

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計695.11萬元。與2017年相比，收、支總計各增加110.6萬元，增長18.92%。主要變動原因是項目收、支增加。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計695.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入482.11萬元，占69.35%；政府性基金預算財政撥款收入213萬元，占30.65%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計695.11萬元，其中：基本支出389.43萬元，占56.02%；項目支出305.68萬元，占43.98%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計695.11萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加110.6萬元，增長18.92%。主要變動原因是項目收、支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出482.11萬元，占本年支出合計的69.35%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少102.4萬元，減少17.51%。主要變動原因是政府性基金預算支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出482.11萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出48.25萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.04萬元，占2.49%；住房保障支出25.48萬元，占5.28%；農(nóng)林水支出8萬元，占1.66%；資源勘探信息等支出388.34萬元，占80.57%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數(shù)為482.11萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為33.27萬元；撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為14.73萬元；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為0.25萬元。完成預算100%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.04萬元，完成預算100%。

3. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。

4. 資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）:支出決算為291.03萬元；煤炭安全（項）:支出決算為3.8萬元；其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：支出決算為93.51萬元；完成預算100%。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為25.48萬元；完成預算100%。

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預算財政撥款基本支出384.81萬元，其中：

人員經(jīng)費347.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費37.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出213萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、  預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

1. 部門預算收入。當年財政撥款收入657.56萬元。

2. 部門預算支出。社會保障與就業(yè)支出48.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出213萬元，農(nóng)林水支出8萬元，資源勘探信息等支出口383.72萬元，住房保障支出25.48萬元。

3. 部門三公經(jīng)費預算情況。本年度無三公經(jīng)費預算。

（二）部門預算執(zhí)行情況

1. 部門實際收入。單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入657.56萬元。

2. 部門實際支出。年度內(nèi)部門實際支出690.5萬元，其中基本支出477.5萬元、項目支出213萬元。

4. 部門三公經(jīng)費實際支出情況。與年初預算數(shù)一致，無三公經(jīng)費支出。

5. 部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。

（二）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《安監(jiān)局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，通川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出37.18萬元，比2017年減少5.86萬元，下降13.62%。主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費2018年減少。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，通川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，通川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

通川區(qū)安監(jiān)局

部門2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）單位基本情況：我局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個，分別是安全監(jiān)察執(zhí)法大隊和應急救援中心。我局各種編制人員總共23人，全部財政供養(yǎng)。

（二）單位職責

1．貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和政策，組織起草并組織實施全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)范性文件和工作計劃、方案。

2．承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和安全生產(chǎn)委員會的日常工作。依法指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、管委會安全生產(chǎn)工作，定期分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，監(jiān)督、指導落實安全生產(chǎn)責任制，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。負責綜合協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

3．承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法職責，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域非法違法行為。

4．承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入、備案管理職責，依法組織實施安全生產(chǎn)準入、備案制度。

5．對全區(qū)礦山安全工作實施統(tǒng)一監(jiān)督；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

6．承擔全區(qū)煤炭行業(yè)管理職責。

7．承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

8．負責組織全區(qū)安全生產(chǎn)大檢查和專項督查。

9．受區(qū)政府委托，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。

10．負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施和職業(yè)病防治與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

11．組織擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學技術(shù)研究和推廣工作。

二：部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1.部門預算收入。當年財政撥款收入657。56萬元。另有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金37.55萬元。

2.部門預算支出。全年總支出690.50萬元，其中基本支出384.81萬元，項目支出305.68萬元。基本支出工資福利支出328.21萬元，對個人和家庭補助19.40萬元，商品與服務129.87萬元。項目支出305.68萬元，其中對企業(yè)補助213萬元。基本支出無當年及累計結(jié)余、項目支出當年及累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.61萬元。

3.部門三公經(jīng)費預算情況。本年度無三公經(jīng)費預算。

（二）部門預算執(zhí)行情況。

1.部門實際收入。單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入657.56萬元。

2.部門實際支出。年度內(nèi)部門實際支出690.50萬元，其中基本支出384.81萬元、項目支出305.68萬元。

3.部門三公經(jīng)費實際支出情況。與年初預算一致，無三公經(jīng)費支出。

三、部門整體績效目標和完成情況

1、預算編制方面

嚴格按照《預算法》和區(qū)財政局統(tǒng)一口徑認真編制2018年預算，按照厲行節(jié)約，統(tǒng)籌安排，合理分配原則，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)合理分配財政性資金，較好保障部門正常運轉(zhuǎn)、工作任務完成。

2、基本支出預算管理情況

區(qū)安監(jiān)局預算編制每年一次，預算年度自每年1月1日起，至12月31日止，預算編制采用“二上二下”流程。預算編制前結(jié)合區(qū)安監(jiān)局當年工作整體安排，科學合理的編制全年預算收支計劃，形成單位預算數(shù)，經(jīng)會議審核通過后向財政歸口股室報送。財政歸口股室對審核通過的預算初步數(shù)下達單位，區(qū)安監(jiān)局對預算初步數(shù)進行功能分類、經(jīng)濟分類細化，再次會議審核通過后上報財政歸口股室，財政歸口股室最終審核通過后下達預算批復，區(qū)安監(jiān)局按照批復執(zhí)行預算。

3、項目支出預算管理情況

我局加強對區(qū)財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。

所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經(jīng)過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執(zhí)行，并進行公示，接受監(jiān)督。

4、三公經(jīng)費預算管理情況

對于三公經(jīng)費預算嚴格按照相關(guān)管理規(guī)定進行，近年來，我單位無三公經(jīng)費支出。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

目標1：爭創(chuàng)市級文明單位。

目標2：爭取連續(xù)獲得區(qū)級先進單位。

（二）部門績效年度目標

1、培訓達15人。

2、培訓合格率達到100%。爭取獲得區(qū)級先進單位。

3、厲行節(jié)約，加強預算管理，爭取預算執(zhí)行差異率低于5%。

4、項目整體滿意度達到90%。

（三）績效目標完成情況

1、2018年部門整體實際支出690.5萬元，支出預算數(shù)為556.09萬元，預算執(zhí)行差異率24.17%，高于年初績效目標。（原因為：上年有結(jié)轉(zhuǎn)資金造成）

2、   社會整體滿意達98%。

四、改進措施和建議

1.進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路，新方法，改進完善財務管理方法。

2.按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金績效考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

3. 加強財務人員的業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平，配備足夠的財務人員。

附件2

2018年通川區(qū)安監(jiān)局

項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

按照部門發(fā)展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規(guī)劃，同時充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

本次績效評價期間，評價人員進行了實地察訪，通過現(xiàn)場查看，和局領(lǐng)導、財務人員的溝通，對職工的問詢，總體了解相關(guān)項目的基本情況。

綜上，該項目評價等級為“良好”。

（二）績效分析

1、項目決策

提高工作效率，加強對企業(yè)監(jiān)管。

2、項目管理

資金分配合理，不存在虛報項目套取財政資金和不符合申報條件的情況。

資金的使用嚴格按照相關(guān)規(guī)定專款專用。

3、項目績效

項目完成符合績效目標設(shè)定的驗收標準，達到行業(yè)基準水平，并在規(guī)定成本范圍內(nèi)完成此項目。

三、存在主要問題

項目在實施過程，我局對項目制定相關(guān)的管理制度不夠完善，存在我局相關(guān)管理工作人員對于財務方面的專業(yè)知識水平不足的情況。

四、 相關(guān)措施建議

1、建議單位加強項目管理，形成相應的項目管理制度，特別是要把好項目的鑒定關(guān)、驗收關(guān)，做好事前、事中、事后的監(jiān)督，把好事做好、做實。
  2、加強項目相關(guān)管理人員的專業(yè)知識培訓，通過培訓增強管理人員的項目管理方面的業(yè)務知識，對于確保項目的質(zhì)量和項目的規(guī)范管理至關(guān)重要。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表