主任、各位副主任、各位委員：
受區人民政府委托，向區十二屆人大常委會第三十四次會議報告通川區2025年預算調整方案及上半年預算執行情況，請予審查。
一、2025年預算變動情況
（一）一般公共預算。區十二屆人大五次會議批準我區2025年地方一般公共預算收入為205,381萬元，一般公共預算支出為423,892萬元。按現行財政體制計算，地方一般公共預算收入無變動，一般公共預算支出調整為447,659萬元，調增23,767萬元，主要調整因素：一是一般性轉移支付增加18,892萬元，主要用于社會保障與就業4,374萬元、醫療衛生3,152萬元、住房保障2,394萬元等。二是專項轉移支付增加4,875萬元，主要用于節能環保1,646萬元、地質災害防治862萬元、交通運輸466萬元等。
（二）政府性基金預算。區十二屆人大五次會議批準我區2025年政府性基金預算收入為250,000萬元，政府性基金預算支出為285,548萬元。按現行財政體制計算，本級政府性基金預算收入無變動，政府性基金預算支出調整為344,214萬元，調增58,666萬元，主要調整因素：一是專項轉移支付增加8,966萬元，主要用于大寨子片區紅巖社區、塔沱片區等安置房建設1,140萬元、彩票公益金755萬元、“大規模設備更新和消費品以舊換新”超長期特別國債5,032萬元、“國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設”超長期特別國債1,509萬元等。二是1-6月新增地方政府專項債務轉貸收入148,100萬元，其中納入年初預算安排38,300萬元，剩余109,800萬元主要用于：高標準農田建設2,000萬元、城鎮老舊小區改造四期項目1,000萬、中心城區老舊小區改造項目11,120萬元、姚家大院片區危舊房改造20,000萬元、新型高標準糧倉建設項目2,000萬元、工業園區配套基礎設施建設項目6,380萬元、化債專項7,200萬元，置換存量隱性債務轉貸收入60,100萬元。置換存量隱性債務轉貸收入全部列入債務還本支出。
（三）國有資本經營預算。區十二屆人大五次會議批準我區2025年國有資本經營預算收入為500萬元，支出為100萬元，調出資金400萬元。本級國有資本經營預算收入無變動，因轉移支付增加161萬元，支出調整為261萬元。
（四）地方政府債務
1. 地方政府債務限額情況。通川區2025年年初政府性債務限額為1,291,580萬元，隨著我區財力不斷增加，可償債能力相應增強。與年初相比，2025年政府性債務限額增加96,000萬元，債務限額變動為1,387,580萬元，其中一般債務214,989萬元、專項債務1,172,591萬元。
2. 地方政府債務余額情況。通川區2025年年初政府性債務余額為1,154,198萬元，截至2025年6月債務余額為1,303,298萬元，其中一般債務206,542萬元、專項債務1,096,756萬元。我區政府性債務余額嚴格控制在債務限額內，債務風險總體可控。
以上通川區2025年預算調整方案，請予審查批準。
二、2025年上半年預算執行情況
（一）一般公共預算。1至6月，通川區地方一般公共預算收入完成106,497萬元，為年初預算的51.85%，剔除達鋼搬遷因素后，同口徑減少15.75%。支出完成188,654萬元，為年初預算的44.51%。按支出分類主要有：一般公共服務支出26,775萬元，為年初預算的56.48%；公共安全支出9,570萬元，為年初預算的60.53%；教育支出43,433萬元，為年初預算的58.16%；社會保障和就業支出29,909萬元，為年初預算的46.62%；交通運輸支出4,219萬元，為年初預算的45.66%；衛生健康支出15,183萬元，為年初預算的44.11%。
（二）政府性基金預算。1至6月，本級政府性基金預算收入完成47,067萬元，為年初預算的18.83%；支出完成226,268萬元，為年初預算的79.24%。
（三）國有資本經營預算。1至6月，本級國有資本經營預算收入為0元，轉移支付收入為161萬元；國有資本經營預算支出為17萬元。
（四）財政轉移支付。1至6月，上級下達通川區轉移支付資金207,556萬元。其中，一般公共預算194,470萬元，政府性基金預算12,925萬元，國有資本經營預算161萬元。下達的專項轉移支付均按照規定用途對應安排支出；一般性轉移支付部分已納入年初預算安排，增量部分統籌用于保障民生等方面。
三、上半年財政工作開展情況
在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，全區各級各部門認真貫徹落實各級決策部署，堅持穩中求進工作總基調，落實更加積極的財政政策，優化收支結構，集中財力辦大事要事，確保財政運行平穩。
（一）嚴格依法理財，堅決落實決議決定。深入貫徹《中華人民共和國預算法》及其實施條例等法律法規，嚴格落實區十二屆人大五次會議決議、人大常委會審議意見和人大預算委員會意見建議。一是認真辦理代表建議。將辦理代表議案建議作為推進財政工作的重要抓手，共受理涉及財政方面的建議8件，其中主辦1件、協辦7件，主要涉及社會保障、文化發展、實體經濟等相關領域。目前已辦結7件，滿意率100%，剩余1件正在按程序辦理。二是自覺接受人大監督。主動向區人大及其常委會報告預算執行、預算績效管理、國有資產管理及政府債務管理等事項。大力支持人大預算聯網監督工作，按照區人大預算委反饋的相關信息，督促和指導8個預算單位完成42條預警問題、涉及資金40.08萬元的整改工作，進一步規范和促進各預算單位財務管理。三是持續推進信息公開。在規定時間內通過通川區門戶網站“政府信息公開”公開預決算等信息，落實了人民群眾對公共財政收支的知情權、參與權和監督權相關要求，促進了財政管理公開透明。
（二）強化征管力度，協同聯動穩定收入。面對經濟下行和區域骨干稅源遷移等壓力，財稅部門主動作為，不斷完善協同治稅機制。一是依法加強稅收征管。加大房產稅和城鎮土地使用稅清繳工作，1-6月房產稅和城鎮土地使用稅入庫9,700萬元；加強稅源風險排查，實現入庫3,900萬元；加大欠稅清繳力度，依法對轄區內欠稅企業進行資產查封、約談，1-6月共清繳歷年欠稅7,300萬元。二是深入挖掘非稅潛力。全面梳理國有資源（資產）存量情況，加大對國有資產出租出售等非稅收入的征管力度，規范行政事業性收費行為，確保應收盡收。三是全力做好向上爭取。1-6月到位各類資金332,370萬元，其中轉移支付178,270萬元、債券資金154,100萬元。同時，上半年成功爭取到中、省“2025年農村綜合改革試點試驗項目”，預計到位資金17,000萬元，系通川建區至今爭取到位單筆最多的農業項目資金。
（三）聚焦重點領域，精準發力優化支出。持續優化財政資源配置結構，集中財力保障重點領域投入。一是民生領域持續加強。全年安排“30件民生實事”資金29,883萬元，已實現預算下達22,786萬元。主要用于城鄉居民基本養老，為困難家庭學生提供生活補助，提高城鄉居民基本醫療保險財政補助，基本公共衛生服務等。二是積極落實財政政策。“兩新”“兩重”成為我區經濟社會發展重要推手，“兩新”政策撬動家電及3C數碼銷售10.76萬臺、銷售額達35,800萬元，帶動我區家電數碼銷量領跑全市；“兩重”項目資金推動江陵場鎮段防洪治理等項目落地。三是重點領域有序推進。持續穩定鄉村振興領域資金投入，助力全區高標準農田建設、鄉村振興示范縣建設等項目順利實施。大力實施姚家大院老舊小區改造、蒲家中心衛生院社區醫養服務能力提升、環鳳片區城中村排水防澇改造等項目。
（四）加強制度創新，持續提升財政管理。以制度創新為驅動，不斷優化財政管理，切實提高行政履職能力。一是提升預算管理。為充分發揮資金使用效益，結合“一體化”系統重點對預算執行率、資金使用偏差、績效目標實現程度等關鍵環節進行適時追蹤。不斷完善績效目標體系建設和健全基本支出標準，為零基預算夯實基礎。二是優化項目管理。為更好服務全區經濟社會發展，區財政全面梳理并優化了財政預算評審及詢價機制，進一步規范了項目管理，大幅度縮減了預算評審和項目詢價周期，實現質效雙提升。三是完善政府采購。為加強政府采購管理，提高履職效能，區財政完善了政府采購管理程序，將財力約束貫穿于政府采購始終，同時對流程進行優化，從采購備案到采購掛網實現“一站式”辦理。
四、下半年財政重點工作安排
下半年，我們將認真貫徹各級決策部署，嚴格落實區十二屆人大五次會議決議和本次會議的審查意見，堅持盡力而為、量力而行，不斷深化財稅體制改革，繼續防范運行風險，為“三城三地三片區”發展戰略提供堅實的財政支撐。
（一）深挖增收潛能，奮力沖刺年度目標。一是多措并舉提質效。加強稅種聯動管理，加大稅種間的關聯排查，實現以管促收。分戶精準施策，依法依規抓好欠稅清繳工作。二是持續發力挖潛力。定期開展國有資產清查盤點工作，制定國有資產盤活方案，通過出租、出售等多種方式盤活閑置資產。積極推動鄉鎮排污費收入征繳，做好收入征管查漏補缺。三是積極主動抓爭取。深入研究各級政策，縮小農業、水務等領域差距，擴大商貿、物流優勢，用好“兩重”“兩新”政策，全力實現向上爭取目標。
（二）優化支出結構，確保運行平穩有序。一是做好“三保”動態監測。每月對全區“三保”執行情況進行統計分析，確保基本民生保障有序、工資性支出足額發放、機構正常運轉。二是嚴控一般性支出。大力壓減會議費、差旅費、辦公設備購置等一般性支出，從嚴控制“三公”經費。加快推進會議費、培訓費等常用一般性支出標準建設，嚴禁無預算、超預算支出。三是大力推進重點項目。助力G210等一批基礎設施項目建設，加快中醫藥產業園、川菜園等一批產業項目，姚家大院危舊房改造、住宅老舊電梯更新改造等一批民生工程項目建設。
（三）防范化解風險，守牢財政安全底線。一是強化政府債務風險防控。持續完善政府債務“全生命周期”管理機制，以債務舉借、使用、償還各環節為抓手，嚴格規范債務審批流程。同時加快存量債務置換進度，積極爭取低成本再融資債券及隱性債務化解專項債券額度。二是筑牢財政資金安全防線。加強財政資金賬戶管理，定期開展賬戶檢查和清理，嚴禁違規開設、使用銀行賬戶。深入推進財政資金支付電子化改革，實現資金支付全流程可追溯，杜絕一切財政資金風險發生。三是充分發揮財政監督職能。創新財政監督方式方法，推進監督關口前移，通過“一體化”財會監督模塊，對財政資金流向和使用情況進行實時監控，及時發現和處理風險隱患。
主任、各位副主任、各位委員，當前財政供需矛盾仍然較大，“緊平衡”仍將持續，在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，我們將堅持穩中求進工作總基調，認真貫徹落實各項決策部署，組織好各項收入，抓好節支增效工作，為全區經濟社會高質量發展提供堅實的財力保障！
達州市通川區2025年預算調整表及上半年執行情況表（公開）.xlsx
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