?通川區西外鎮人民政府2019部門預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.制定并組織實施鎮村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
2.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
4.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門預算單位構成
西外鎮下屬二級決算單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，西外鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。西外鎮2019年收支總預算963.58萬元，比2018年預算數增加156.9萬元，主要原因是人員增加后相關經費的增加。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
西外鎮2019年收入預算1112.31萬元，其中：上年結轉148.73萬元，占13.37 %；一般公共預算撥款收入963.58萬元，占86.63%。
（二）支出預算情況
西外鎮2019年支出預算963.58萬元，其中：基本支出 397.08萬元，占41.21%；項目支出566.5萬元，占58.79%。
四、財政撥款收支預算情況說明
西外鎮2019年財政撥款收支總預算963.58萬元。比2018年預算數增加156.9萬元，主要是人員增加后相關經費的增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入963.58萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入148.73萬元；支出包括：一般公共服務支出320.37萬元、社會保障和就業支出378.45 萬元、醫療衛生與計劃生育支出20.25萬元、城鄉社區支出49.46萬元、農林水支出140.13萬元、交通運輸支出14.98萬元、住房保障支出26.95萬元、預備費10萬元、其他支出3萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
西外鎮2019年一般公共預算當年撥款963.58萬元，比2018年預算數增加156.9萬元，主要是人員增加后相關經費的增加。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
一般公共服務支出320.37萬元，占33.24 %；社會保障和就業支出 378.45萬元，占39.27 %；醫療衛生與計劃生育支出20.25萬元，占2.1 %；城鄉社區支出49.46萬元，占5.13 %；農林水支出140.13萬元，占14.54 %；交通運輸支出14.98萬元，占1.55 %；住房保障支出26.95萬元，占2.8 %；、預備費10萬元，占1.04 %；其他支出3萬元，占0.31 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 2010102:2019年預算數為3.5 萬元，主要用于：人大工作的項目支出。包括會議費。正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.2010301：2019年預算數為166.9萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3.2010302：2019年預算數為55.56萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費其他商品服務支出等日常公用經費及生活補助等人員經費。
4.2010308：2019年預算數為3.62萬元，主要用于：信訪工作正常運轉的基本支出，包括伙食補助費、其他工資福利支出等人員經費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
5.2010350：2019年預算數為45.64萬元，主要用于：社會事務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、等人員經費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
6.2010650：2019年預算數為25.14萬元，主要用于：會核中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、等人員經費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
7.2010699:2019年預算數為5.5萬元，主要用于：村財代理中心工作的項目支出，包括辦公費、培訓費、勞務費、其他商品服務支出等日常公用經費。
8.2010899:2019年預算數為2萬元，主要用于：審計工作的基本支出，包括其他工資福利支出等人員經費及辦公費等日常公用經費。
9.2011199:2019年預算數為3萬元，主要用于：紀檢工作的基本支出，包括其他工資福利支出等人員經費及辦公費等日常公用經費。
10.2012999：2019年預算數為2萬元，主要用于：婦聯、團委工作的項目支出，包括辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
11.2013699：2019年預算數為4萬元，主要用于：黨建工作的基本支出及項目支出，包括辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
12.2080206：2019年預算數為3萬元，主要用于：關工委工作的基本支出，包括辦公費、等日常公用經費及其他對個人家庭的補助等人員經費。
13.2080208：2019年預算數為318.68萬元，主要用于：社區干部報酬及辦公經費工作的項目支出，包括生活補助等人員經費經費及其他對企事業單位補貼等日常公用經費。
14.2080299：2019年預算數為4.04萬元，主要用于：民政工作的基本支出及項目支出，包括伙食補助、其他工資福利等人員經費等人員經費經費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
15.2080505：2019年預算數為 45.16 萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
16.2080801：2019年預算數為1.65 萬元，主要用于：遺屬補助的支出。
17.2081199：2019年預算數為4.46萬元，主要用于：村社區殘協專職委員工作的項目支出。包括生活補助等人員經費。
18.2089901：2019年預算數為1.46萬元，主要用于：單位職工的工傷、失業、生育保險的支出。
19.2100716：2019年預算數為2.85萬元，主要用于：計生工作運轉的基本支出，包括伙食補助等人員經費及辦公費等日常公用經費。
20.2100799：2019年預算數為0.5萬元，主要用于：計生工作運轉的項目支出，包括其他商品服務支出等日常公用經費。
21.2101101：2019年預算數為 10.56 萬元，主要用于：公務員基本醫療保險繳費支出。
22.2101102：2019年預算數為 6.36 萬元，主要用于：事業人員基本醫療保險繳費支出。
23.2120201：2019年預算數為49.45萬元，主要用于：規建辦工作運轉的基本支出及巴人文化廣場的項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
24.2130152：2019年預算數為2.86萬元，主要用于：大學生村官報酬的支出。
25.2130705：2019年預算數為54.43萬元，主要用于：村干部報酬及辦公經費工作的項目支出，包括生活補助等人員經費經費及其他對企事業單位補貼等日常公用經費。
26.2130599:2019預算數為82.83萬元，主要用于脫貧攻堅村社區干部獎勵金。
27.2140136：2019年預算數為14.98萬元，主要用于：船管工作的基本支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
28.2210201：2019年預算數為 26.95 萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
29.227：2019年預算數為10萬元。
30.2299901：2019年預算數為3萬元，主要用于：武裝工作的基本支出及項目支出，包括人員經費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
西外鎮2019年一般公共預算基本支出963.58萬元，其中：
人員經費729.81 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費233.77 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
西外鎮2019年“三公”經費財政撥款預算數2.7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費 0.2 萬元，公務用車購置及運行維護費2.5 萬元。
西外鎮現有公務用車1 輛，其中：轎車1 輛。
2019年安排公務用車運行維護費 2.5 萬元，用于輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
我局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年， 西外鎮機關運行經費財政撥款預算為112.27 萬元，比2018年預算增加 12.97 萬元，增長11.55 %。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發生的支出。
12.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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