??一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區(qū)投資公司職能簡介。
達州市通川區(qū)投資公司是財政全額撥款事業(yè)單位。其主要職責(zé)：通川區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點工程建設(shè)、公益性項目建設(shè)、投融資等。
1、（二）2021年重點工作。
一、進一步夯實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作
1、是強化學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神和區(qū)五屆五次黨代會精神，引導(dǎo)黨員干部深刻理解“十四五”時期我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展機遇和潛力，促進黨員干部思想理論素養(yǎng)不斷提高。2、是加強機關(guān)黨員隊伍建設(shè)，認真落實“一崗雙責(zé)”，配齊配強基層黨組織班子，力爭使黨組織更堅強，組織更健全、制度更完善。以“建黨100周年”、“項目有禮、代建有禮”為主題，通過開展一系列愛黨敬業(yè)的學(xué)習(xí)活動，激發(fā)黨員爭創(chuàng)一流業(yè)績的熱情。
3、是推進機關(guān)黨建工作的創(chuàng)新。緊緊圍繞全面從嚴治黨新戰(zhàn)略，始終聚焦“品質(zhì)通川”、建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程，不斷推進創(chuàng)新“三比三加”工作方式，積極適應(yīng)新常態(tài)下機關(guān)黨建新要求、新風(fēng)向。四是堅持抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，將其融入到黨建和業(yè)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)，抓經(jīng)常、經(jīng)常抓，做到過程有監(jiān)管，事后有審查。
二、加速推進項目建設(shè)工作
1、是加快區(qū)級重點項目推進速度，確保按時間節(jié)點完成建設(shè)任務(wù)。如達高中北遷項目、川陜蘇區(qū)戰(zhàn)史館（通川區(qū)神劍園二期—宣達戰(zhàn)役紀念館）。同時，加快各項目的手續(xù)辦理，力爭提前啟動并開工建設(shè)。
2、是主動作為，積極配合相關(guān)部門做好安置房建設(shè)、安置及農(nóng)貿(mào)市場升級改造等工作。
三、投融資工作要有新突破
1、是加快已到位資金項目資料的完善，保證第一時間予以兌付。
2、是以重點項目為突破口，加快項目包裝和申貸工作。
3、是積極協(xié)調(diào)農(nóng)發(fā)行、國開行為重點項目開辟綠色通道。
4、是配合財政、發(fā)改、住建做好債券資金和中央配套資金的申報工作。
5、是配合區(qū)住建局做好通川區(qū)公租房運營管理工作。
6、是做好我區(qū)勞務(wù)派遣人員工資發(fā)放、醫(yī)保社保參保等工作。
二、部門概況
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出33.82萬元，占 21.92 %；社會保障和就業(yè)支出13.76萬元，占 40.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.92萬元，占 17.50%；住房保障支出14.14萬元，占 41.81 %。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.212（類）02（款）01（項） :2021年預(yù)算數(shù)為89.5萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
205（類）02（款）02（項）:2021部門項目支出預(yù)算總額 124.42 萬元，一是安排通用項目86 萬元，用于解決七小幼兒園工程款（一次性項目）。二是安排專用項目 38.42萬元，其中：專38.42萬元（長聘人員工資及運行經(jīng)費）。
208（類）05（款）05（項）:2021年預(yù)算數(shù)為12.17萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4、208（類）99（款）99（項）：2021年預(yù)算數(shù)為 1.59 萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.210（類）11（款）02（項）:2021年預(yù)算數(shù)為5.92 萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.221（類）02（款）01（項）:2021年預(yù)算數(shù)為14.14萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市通川區(qū)投資公司2021年一般公共預(yù)算基本支出124.32萬元，其中：人員經(jīng)費110.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費14.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市通川區(qū)投資公司2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區(qū)投資公司單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2021年未安排公務(wù)用車購置費。2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市通川區(qū)投資公司2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達州市通川區(qū)投資公司2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達州市通川區(qū)投資公司的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為248.75萬元，比2020年預(yù)算增加199.38萬元，增長80.15 %。
（二）政府采購情況
2021年，達州市通川區(qū)投資公司安排政府采購0萬元，
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達州市通川區(qū)投資公司共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年xxx單位按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金?！?/span>
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！?/span>
8. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（表7）
部門預(yù)算（公開）批復(fù)表.xls1_[166101] 通川區(qū)投資公司.xls
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