一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
新村鄉(xiāng)人民政府2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)算收支增減變化情況
2018年新村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入441.56萬元，較2017年預(yù)算收入502.57萬元減少61.01萬元，預(yù)算支出441.56萬元，較2017年預(yù)算支出502.57萬元減少61.01萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，新村鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，主要是社會(huì)事服中心、財(cái)政所、規(guī)建辦、計(jì)生辦、民政辦及村組代理中心。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算共計(jì)74.74萬元，比2017年預(yù)算94.46萬元減少19.72萬元，減少20.88%。
（三）政府采購(gòu)情況
2018年，新村鄉(xiāng)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算3萬元，主要用于購(gòu)買辦公電腦、打印機(jī)及空調(diào)等。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，新村鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
新村鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元。
1、無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2、公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算2.3萬元減少0.8萬元，主要原因是新村鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于辦公室工作開展所必要的接待事項(xiàng)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2017年預(yù)算8萬元減少3萬元，主要原因是新村鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
新村鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。2018年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于1輛公務(wù)用車的（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障區(qū)委辦公室日常工作開展。
（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)”的原則，2018年新村鄉(xiāng)人民政府1萬元以上專用項(xiàng)目（剔除涉密項(xiàng)目）均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能滿足當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障省委辦公廳機(jī)關(guān)、廳屬各行政單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于行政運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出。
8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于事業(yè)運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出。
9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于保障省委辦公廳機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完成專項(xiàng)工作任務(wù)，用于一般行政管理事務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。
10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指用于保障省委辦公廳機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。
11.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指用于保障省委辦公廳幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
12.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于保障省委辦公廳機(jī)關(guān)及下屬幼教人員培訓(xùn)支出。
13.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)與開發(fā)（項(xiàng)）：指用于保障省委辦公廳課題研究經(jīng)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于離休人員支出。
15．社會(huì)保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16．社會(huì)保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
17．社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費(fèi)支出。
18．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出。
19．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出。
20．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定發(fā)給無房職工的購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
23.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
24.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
28.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心
