通川區(qū)東岳鎮(zhèn)政府2018年部門(mén)預(yù)算
公開(kāi)的補(bǔ)充說(shuō)明
一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
通川區(qū)東岳鎮(zhèn)政府2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，通川區(qū)東岳鎮(zhèn)政府下屬部門(mén)5個(gè)，主要是政府、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心、計(jì)生站、規(guī)建辦（環(huán)衛(wèi)辦）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算共計(jì)76.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算126.55萬(wàn)元減少50.41萬(wàn)元，減少39.83%。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，通川區(qū)東岳鎮(zhèn)政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0.65萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所購(gòu)買電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，通川區(qū)東岳鎮(zhèn)政府共有車輛1輛。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)”的原則，2018年通川區(qū)東岳鎮(zhèn)政府4萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目（剔除涉密項(xiàng)目）均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款84萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)人民代表大會(huì)的基本支出。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的基本支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的基本支出。
8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托業(yè)務(wù)方面的支出。
9、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府審計(jì)事務(wù)方面的支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府用于紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府用于各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：指開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指其他用于優(yōu)撫方面的支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
19、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政府用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
20、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全事務(wù)（項(xiàng)）：指政府用于食品監(jiān)督管理方面的支出。
21、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
22、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指政府用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、園林綠化等方面的支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：指用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、撲殺等方面的支出。
27、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
29、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
32、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
33、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
34、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
35、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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