羅江鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開的補(bǔ)充說明
一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
羅江鎮(zhèn)2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，羅江鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位8個，主要是機(jī)關(guān)、社會事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心、計生辦、民政辦、規(guī)建辦（環(huán)衛(wèi)辦）、城（場）管辦、船管站、財政所。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算共計98.45萬元，比2017年預(yù)算127.39萬元減少28.94萬元，減少22.72%。
（二）采購情況
2018年，羅江鎮(zhèn)安排采購預(yù)算4萬元，主要用于辦公設(shè)備購置等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，羅江鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位無車輛。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)”的原則，2018年羅江鎮(zhèn)4萬元以上專用項目（剔除涉密項目）均按要求實(shí)行績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107.2萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障省委辦公廳機(jī)關(guān)、廳屬各行政單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于行政運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于事業(yè)運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出。
5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于保障省委辦公廳機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完成專項工作任務(wù)，用于一般行政管理事務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。
6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：指用于保障省委辦公廳機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指用于離休人員支出。
8.社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9. 社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費(fèi)支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指用于按政策規(guī)定發(fā)給無房職工的購房補(bǔ)貼支出。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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