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一、基本職能及主要工作
（一）通川區(qū)委黨校單位職能簡介。
1、宣傳和研究黨的基本理論和基本知識，貫徹黨的路線、方針、政策。
2、圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委區(qū)政府的重大決策和戰(zhàn)略部署，對重大理論和現(xiàn)實問題開展科學(xué)研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)。
3、根據(jù)區(qū)委對全區(qū)干部隊伍建設(shè)的要求，制定各類培訓(xùn)輪訓(xùn)計劃。
4、承辦區(qū)委區(qū)政府和上級黨校交辦的其他工作。
（二）2021年重點工作。
1、干部培訓(xùn)工作
按照2021年培訓(xùn)計劃要求，我校2021年要舉辦的主體培訓(xùn)班（次）10期以上，培訓(xùn)人數(shù)1000余人次。
2、科研工作
繼續(xù)堅持科研強校，力爭2021年在市級以上理論刊物發(fā)表論文4篇以上；承擔(dān)并完成省市區(qū)級科研課題10項以上；向區(qū)委、區(qū)政府提供決策咨詢文章5篇以上。
3、關(guān)于黨校自身建設(shè)工作
深入學(xué)習(xí)貫徹宣傳黨的十九大精神，并將其納入黨校教學(xué)培訓(xùn)計劃和基層宣講的主要內(nèi)容；創(chuàng)新開展專題教學(xué)、主題報告等活動，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，改進(jìn)工作作風(fēng)；進(jìn)一步完善中心組學(xué)習(xí)、工作例會等各項規(guī)章制度，推動黨校規(guī)范化管理；堅持從嚴(yán)管理干部，做好日常考核工作，常抓不懈；完善績效考核辦法，形成干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。持續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，積極對接已退出貧困機制的羅江密林村貧困戶，扎實開展“回頭看”，著力進(jìn)行“回頭幫”，鞏固提高，防止返貧，為羅江鎮(zhèn)密林村提供政策咨詢、黨務(wù)工作方法、致富信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)等知識和相關(guān)物質(zhì)。
二、部門概況
通川區(qū)委黨校總編制20名，其中行政編制5名，事業(yè)編制15名。在職人員總數(shù)15人，其中行政人員4人，事業(yè)人員10人、工勤人員1人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)委黨校2021年收支總預(yù)算223.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)（335.8萬元）112.68萬元，主要原因是項目減少和培訓(xùn)減少。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)委黨校2021年收入預(yù)算223.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4.87萬元，占2.1%；一般公共預(yù)算撥款收入218.25萬元，占97.9%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計223.12萬元，其中：基本支出188.97萬元，占84.96%；項目支出34.15萬元，占15.04%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
通川區(qū)委黨校2021年財政撥款收支總預(yù)算為223.12萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算112.68萬元，主要原因是按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入218.25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入4.87萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出223.12萬元、教育支出165.87萬元、社會保障和就業(yè)支出19.95萬元、衛(wèi)生健康支出11.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.65萬元，農(nóng)林水（扶貧）支出1萬元，住房保障支出20.27萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)委黨校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款218.25萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少112.68萬元，主要是項目支出減少和培訓(xùn)減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出218.25萬元，其中：教育支出165.64萬元、占75.8%；社會保障和就業(yè)支出19.95萬元、占9.14%；衛(wèi)生健康支出11.39萬元、占5.21%；農(nóng)林水（扶貧）支出1萬元，占4.58%；住房保障支出20.27萬元，占5.27%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）干部教育（款）一般運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為213.1萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出（類）干部教育（款）事權(quán)專（項）:2021年預(yù)算數(shù)為5.15萬元，主要用于：事權(quán)專項工作的項目支出。如：公共設(shè)施維修保養(yǎng)等支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為18.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為0.76萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為11.39萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為20.27萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)委黨校2021年一般公共預(yù)算基本支出188.75萬元，其中：人員經(jīng)費161.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費26.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)委黨校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
通川區(qū)委黨校單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2021年未安排公務(wù)用車購置費。2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)委黨校2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)委黨校2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，通川區(qū)委黨校的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元，比2020年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購情況
2021年，通川區(qū)委黨校安排政府采購0萬元，主要用于****。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，通川區(qū)委黨校共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年通川區(qū)委黨校按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
14.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2020年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)(表6)
14.2020年專項預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（表7）
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