第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

   （一）主要職能。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
   （2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

一是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。根據(jù)區(qū)上安排和要求，節(jié)點(diǎn)完成了脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作，完成了2019年度貧困戶收支算賬、大排查發(fā)現(xiàn)問題整改工作，12月底完成全鎮(zhèn)脫貧戶穩(wěn)定脫貧。

二是鞏固提升幫扶工作。截至12月底，全部幫扶責(zé)任人完成6次幫扶工作，完成了年初幫扶計(jì)劃。

三是特色種養(yǎng)業(yè)。完成了車?yán)遄?/span>600畝，蜂糖李500畝，眼鏡蛇養(yǎng)殖3000尾。

四是鄉(xiāng)村旅游。順利迎接全市首屆文旅大會(huì)的順利召開，動(dòng)物園將于2020年1月3日試營業(yè)、并于1月9日正式開園。

五是農(nóng)田水利。完成整治山坪塘5口，新建巨家村山坪塘1口，解決18個(gè)組2700人的安全飲水。完成月巖村冬水田建設(shè)500畝。

六是村（組）道維護(hù)與管理。全鎮(zhèn)已經(jīng)完成公路硬化9.7公里，完成村（組）道維護(hù)及管理方案，健全相關(guān)制度，形成了常態(tài)化的督查機(jī)制。

七是政務(wù)服務(wù)政務(wù)公開。做好“中國通川”門戶網(wǎng)站信息公開，完成辦事指南、權(quán)力清單公開，工作動(dòng)態(tài)信息，及時(shí)發(fā)布，群眾滿意度100%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心及社區(qū)便民服務(wù)站全面建成投入使用。

八是社會(huì)保障。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保任務(wù)數(shù)為9131人，已參保人數(shù)9072人 ，買社保人數(shù)59人，參保交費(fèi)人數(shù)5436人。2019城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員17093人。低保工作：完成新增扶貧低保兜底4戶7人，全面核實(shí)低保系統(tǒng)；完成殘疾人“量體裁衣”錄入742戶；開展了1次再就業(yè)培訓(xùn)工程，開展了2次實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。

九是科教文衛(wèi)體。全年開展了1次文藝活動(dòng)，大力推進(jìn)課程改革，全面加強(qiáng)社團(tuán)建設(shè)。進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳教育，全面完成獎(jiǎng)特扶工作任務(wù)。

十是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。建立了全鎮(zhèn)垃圾收運(yùn)處置相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)生活垃圾得到了有序處理的村占比達(dá)90%，村民小組保潔員配備率達(dá)100%，全面有效的推進(jìn)了村莊清潔行動(dòng)。

十一是綜治信訪維穩(wěn)。將安全穩(wěn)定作為計(jì)生辦各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)和重點(diǎn)，將安全穩(wěn)定工作壓力傳遞到各部門和各村（社區(qū)），明確安全職責(zé)，完善工作制度，形成了全員參與、群防群治、齊抓共管的安全工作格局，全鄉(xiāng)今年無重大安全事故和群體性事件發(fā)生。高度重視綜治維穩(wěn)工作，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成，信訪積案化解率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)信訪批示件和交辦到期辦結(jié)率100%。

十二是戶廁改造工作。完成戶廁改造263戶。固定資產(chǎn)投資任務(wù)。全年完成入庫項(xiàng)目投資額1.8億元，全年固定投資額達(dá)2.1億元。鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣創(chuàng)建工作。圓滿完成區(qū)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣創(chuàng)建辦交辦的各項(xiàng)工作。全面完成志愿者服務(wù)團(tuán)隊(duì)注冊、志愿者活動(dòng)開展等工作，以及區(qū)“四城同創(chuàng)”辦交辦的各項(xiàng)工作。義務(wù)獻(xiàn)血工作。老齡工作，積極組織老年人參加區(qū)第五屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)，并取得了優(yōu)秀成績。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

金石鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

無納入金石鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2019年總收入2413.01萬元，2018年總收入2565.79萬，比上年減少152.78萬元，減少幅度5.95%。主要變動(dòng)原因是脫貧后工程項(xiàng)目資金減少。

2019年總支出2312.41萬元，其中2019年工資福利支出300.26萬元，占總支出的12.98%，商品和服務(wù)支出318.61萬元，占總支出的13.78%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助544.74萬元，占總支出的23.56%，其他資本性支出1148.80萬元，占總支出的49.68%。與2018年度2470.32萬元對比減少157.91萬元，減少6.39%，主要變動(dòng)原因是脫貧后工程項(xiàng)目資金減少。

    二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)2413.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1546.17萬元，占64.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入771.36萬元，占31.97%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入95.47萬元，占3.95%，上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)2312.41萬元，其中：

基本支出342.49萬元，占總支出的14.81%；項(xiàng)目支出1969.92萬元，占總支出的85.19%。

在342.49萬元的基本支出中，工資福利支出300.26萬元，占基本支出的87.67%；商品服務(wù)支出數(shù)為34.89萬元，占基本支出的10.19%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出數(shù)為7.34萬元，占基本支出的2.14%。

在1969.92萬元的項(xiàng)目支出中，商品服務(wù)支出數(shù)為283.73萬元，占項(xiàng)目支出的14.40%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出數(shù)為537.40萬元，占項(xiàng)目支出的27.28%，其他資本性支出1148.80萬元，占總支出的58.32%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)2413.01萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少152.78萬元，下降5.95%。主要變動(dòng)原因是脫貧后工程項(xiàng)目資金減少。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)2312.41萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少157.91萬元，下降6.39%。主要變動(dòng)原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)比上年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1541.05萬元，占本年支出合計(jì)的66.64%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少376.15萬元，下降19.62%。主要變動(dòng)原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1541.05萬元，主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)（類）支出371.48萬元，占24.11%；

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103.38萬元，占6.71%；

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.00萬元，占0.19%；

農(nóng)林水（類）支出975.34萬元，占63.29%；

衛(wèi)生健康（類）支出47.19萬元，占3.06%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1.00萬元，占0.06%；

住房保障（類）支出26.66萬元，占1.73%；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.00萬元，占0.26%；

其他（類）支出3.00萬元，占0.19%；

公共安全（類）支出1.00萬元，占0.06%；

文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.34%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1541.05萬元，完成預(yù)算95.83%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為371.48萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為103.38萬元，完成預(yù)算100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出:支出決算為47.19萬元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出：支出決算為975.34萬元，完成預(yù)算90.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出：支出決算為26.66萬元，完成預(yù)算100%。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%。

10.公共安全支出：支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算100%。

11.其他支出：支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出342.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)307.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)34.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是節(jié)約開支

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.00萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0.00次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算100%。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0.00元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.00萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年無增減，其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.00萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出771.36萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，金石鎮(zhèn)人民政府采購支出總額5.00萬元，其中：政府采購貨物支出5.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，金石鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看較好。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“便民服務(wù)中心”1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）便民服務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了群眾的切身利益，提高了人們的生活水平，并堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)、因地制宜，不搞形式主義和"一刀切"。堅(jiān)持規(guī)范有序、公開透明，完善服務(wù)制度。堅(jiān)持整合資源、共建共享，充分發(fā)揮已有的村(社區(qū))其他各類中心(站、點(diǎn))的作用。堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，聯(lián)動(dòng)推進(jìn)，熱情服務(wù)群眾，發(fā)現(xiàn)的主要問題：整體良好，仍有極小部分人服務(wù)意識不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)便民服務(wù)中心管理及宣傳力度，提高群眾的滿意度，打造一個(gè)和諧健康辦事環(huán)境。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《金石鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。  

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）:指單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等委托其他單位進(jìn)行財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

7.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）:反應(yīng)開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。　　

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:指義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。　　

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）:指其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他用于計(jì)劃生育事務(wù)管理方面的支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。　   

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）:指用于排污治理方面的經(jīng)費(fèi)。    

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、名勝風(fēng)景區(qū)規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:指小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承保管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。    

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出。

25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）:指用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

27.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指用于其他扶貧方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級財(cái)政對村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立鄉(xiāng)級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

29.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

30.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

31.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

32.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1 

金石鎮(zhèn)政府2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、單位概況

(一)單位情況

金石鎮(zhèn)位于通川區(qū)中北部，東經(jīng)107度18分、北緯37度28分。全鎮(zhèn)總面積60平方公里，鎮(zhèn)區(qū)面積2平方公里，耕地面積1.94萬畝，總?cè)丝?1152人，非農(nóng)人口5130人，人口密度332人/平方公里，鎮(zhèn)政府駐地常住人口8000人，占總?cè)丝诒壤?0.2%。場鎮(zhèn)面積2平方公里，綠化面積0.3平方公里，街道硬化率100%。

鎮(zhèn)轄區(qū)1個(gè)社區(qū)3個(gè)居民小組、有土門、燎原、月巖、四基、吹角、四凡等17個(gè)行政村委會(huì)144個(gè)村民小組。鎮(zhèn)政府駐石觀音街33號。境內(nèi)海拔400-800米。有土門、郭家灣、花嶺溪水庫。金新公路、金龍公路、金碑公路、金北公路過境。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)有農(nóng)機(jī)修配、糧油加工等廠。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)水稻、小麥、油菜子，產(chǎn)柑橘、花椒。養(yǎng)殖業(yè)以生豬、牛、羊、家禽為主。

（二）機(jī)構(gòu)組成。

金石鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，為金石鎮(zhèn)人民政府；事業(yè)單位3個(gè)，分別為財(cái)政所、計(jì)生辦、社會(huì)事務(wù)中心。

（三）人員概況。

金石鎮(zhèn)人民政府總編制 25名，其中公務(wù)員編制  12名，事業(yè)編制 10 名，工勤編制 3名，實(shí)際在職人員 25 人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入。金石鎮(zhèn)政府2019年收入預(yù)算1143.00萬元，其中：公共預(yù)算撥款收入1047.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入95.48萬元。

2. 部門預(yù)算支出。金石鎮(zhèn)政府2019年支出預(yù)算1143.00萬元。包括：一般公共服務(wù)支出295.26萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出70.80萬元、衛(wèi)生健康支出41.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元、農(nóng)林水支出701.31萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.00萬元、住房保障支出22.86萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元、其他支出3.00萬元。

3. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。金石鎮(zhèn)政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元。

 （二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入。2019年金石鎮(zhèn)政府收入總額為2413.01萬元，年初預(yù)算1143.00萬元，年度預(yù)算調(diào)整1169.41萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)資金100.60萬元。

2. 部門實(shí)際支出。2019年金石鎮(zhèn)政府支出2312.41萬元，其中：

基本支出342.49萬元，占總支出的14.81%；項(xiàng)目支出1969.92萬元，占總支出的85.19%。

基本支出是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出300.26萬元，占基本支出的87.67%；商品服務(wù)支出數(shù)為34.89萬元，占基本支出的10.19%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出數(shù)為7.34萬元，占基本支出的2.14%。

項(xiàng)目支出主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專項(xiàng)工作及重點(diǎn)工作支出、村干工資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拆遷補(bǔ)償及安置補(bǔ)助等，其中：

商品服務(wù)支出數(shù)為283.73萬元，占項(xiàng)目支出的14.40%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出數(shù)為537.40萬元，占項(xiàng)目支出的27.28%，其他資本性支出1148.80萬元，占總支出的58.32%。

3. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。2019年全年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出3萬元，與年初預(yù)算持平。

4. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。

2019年度人員成本為284.54萬元,其中：工資231.51萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)52.88萬元、其他工資福利0.15萬元

辦公成本為26.80萬元，其中：辦公費(fèi)21.80萬元、辦公設(shè)備購置5.00萬元。

公務(wù)成本為34.00萬元，其中：會(huì)議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.00萬、差旅費(fèi)27.00萬元。

運(yùn)行成本為146.61萬元，其中：辦公費(fèi)21.80萬元、差旅費(fèi)27.00萬元、電費(fèi)4.50萬元、郵電費(fèi)3.81萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.83萬元、福利費(fèi)3.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元、其他交通費(fèi)用41.81萬元、其他商品服務(wù)支出23.70萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，覆蓋率達(dá)到100%。

（1）辦公室工作。加強(qiáng)績效管理，全面分解落實(shí)，注重過程監(jiān)控和跟蹤督查，目標(biāo)任務(wù)全面完成；加強(qiáng)公文辦理，保密等工作。做到公文辦理無差錯(cuò)，無泄密事件發(fā)生，共受理市（區(qū)）委書記信箱交辦件2件，市（區(qū)）長熱線交辦件10件，辦結(jié)率100%。

（2）人大工作。認(rèn)真執(zhí)行人大決議決定和審議意見。

（3）政協(xié)工作。自覺接受政協(xié)監(jiān)督，自覺通報(bào)工作，積極完成各項(xiàng)交辦任務(wù)，及時(shí)報(bào)告信息。

（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委主體責(zé)任、鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任。全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)肅問責(zé)追究。加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行《準(zhǔn)則》、《條例》，堅(jiān)持紀(jì)嚴(yán)于法、紀(jì)在法前，堅(jiān)決維護(hù)紀(jì)律嚴(yán)肅性。深化黨風(fēng)廉政教育，加強(qiáng)正反典型教育和輿論引導(dǎo)，狠抓干部作風(fēng)建設(shè)，干部工作作風(fēng)明顯改善，隊(duì)伍整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步提升。通過撤并優(yōu)化，金石鎮(zhèn)懲防體系基本框架基本構(gòu)成，形成了預(yù)防腐敗、懲治腐敗、組織保障3大體系，建立了宣傳教育、民主決策、權(quán)力監(jiān)督、干部管理、源頭治理、利益維護(hù)、案件查辦、責(zé)任追究制度。繼續(xù)堅(jiān)持財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行開支審批程序，規(guī)范執(zhí)行政府性投資項(xiàng)目招投標(biāo)制度和政府采購制度，防患于未未然。認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)親自”要求。強(qiáng)化黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和落實(shí)鎮(zhèn)紀(jì)委的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)責(zé)任常態(tài)化。

（5）組織建設(shè)。按照中央、省、市、區(qū)安排部署，扎實(shí)開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。做好“七一”優(yōu)秀黨員及優(yōu)秀支部的表彰及貧困老黨員的走訪慰問活動(dòng)，發(fā)放了慰問金和慰問物資等。積極開展“星級支部”評選活動(dòng)。2019年新發(fā)展黨員12名，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正22名。加強(qiáng)思想建設(shè)提高黨員干部的政治水平，加強(qiáng)組織建設(shè)，增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,強(qiáng)化對黨員干部的廉政教育。

（6）宣傳思想建設(shè)。2019年多次召開專題會(huì)議進(jìn)行研究實(shí)際問題，組織中心組集中學(xué)習(xí)12次，全年召開意識形態(tài)工作專題會(huì)議2次，參學(xué)率達(dá)98%以上等。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

近年來，我鎮(zhèn)不斷完善了財(cái)務(wù)制度、明確崗位分工、加強(qiáng)賬務(wù)核對；資金使用合規(guī)方面嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)格審批程序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。堅(jiān)持重民生保重點(diǎn)，科學(xué)安排財(cái)政支出。全鎮(zhèn)干部和群眾對財(cái)政資金的安排、使用滿意度較高。

下一步針對我鎮(zhèn)目前存在的預(yù)算當(dāng)年完成率不高，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大，經(jīng)費(fèi)支出控制不夠嚴(yán)格，公務(wù)卡執(zhí)行率低等問題，我鎮(zhèn)將在今后的工作中，重點(diǎn)抓好以下工作。

1、進(jìn)一步健全和完善管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

2、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)財(cái)政管理改革，構(gòu)筑安全高效便捷的財(cái)政資金運(yùn)行體系。

3、加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行力。高度重視部門決算編制中所反映出來的預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，在日常基礎(chǔ)管理工作中加以改進(jìn)和調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，細(xì)化基本支出和項(xiàng)目支出的劃分。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高管理水平。對辦事人員開展有關(guān)職業(yè)道德修養(yǎng)、誠信建設(shè)、法律、法規(guī)制度和現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用的培訓(xùn)，不斷提高辦事人員的學(xué)習(xí)能力和工作能力。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表