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一、基本職能及主要工作
1.制定并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
2.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
3.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
4.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門概況
鳳西街道辦事處下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，鳳西街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。鳳西街道辦事處2020年收支總預算885.38萬元，比2019年預算數(shù)減少78.18萬元，主要原因是減少一個社區(qū)及人員變動。
（一）收入預算情況
鳳西街道辦事處2020年收入預算885.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入885.38萬元，占100%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計885.38萬元，其中：基本支出523萬元，占59.18%；項目支出362.38萬元，占40.82%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
鳳西街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款885.38萬元，比2019年預算數(shù)減少78.18萬元，主要是減少一個社區(qū)及人員變動。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出428.77萬元，占48.43%；社會保障和就業(yè)支出332.94萬元，占37.6 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.22萬元，占2.28 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.07萬元，占2.38%；農(nóng)林水支出23.46萬元，占2.65 %；交通運輸支出16.42萬元，占1.86%；住房保障支出39.51萬元，占4.46 %；其他支出3萬元，占0.34%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、2010102:2020年預算數(shù)為1萬元，主要用于：人大工作的項目支出。包括會議費。
2.2010301：2020年預算數(shù)為152.24萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
3.2010302：2020年預算數(shù)為40.5萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的項目支出，包括物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費及生活補助等人員經(jīng)費。
4.2010308：2020預算數(shù)為4.42萬元，主要用于：信訪工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括伙食補助費、其他工資福利支出等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
5.2010350：2020年預算數(shù)為40.45萬元，主要用于：社會事務中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
6.2010650：2020年預算數(shù)為22.78萬元，主要用于：會核中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
7.2010608:2019年預算數(shù)為8萬元，主要用于：村財代理中心工作的項目支出，包括辦公費、培訓費、勞務費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
8.2010899:2020年預算數(shù)為2萬元，主要用于：審計工作的基本支出，包括其他工資福利支出等人員經(jīng)費及辦公費等日常公用經(jīng)費。
9.2011199:2020年預算數(shù)為1.32萬元，主要用于：紀檢工作的基本支出，包括其他工資福利支出等人員經(jīng)費及辦公費等日常公用經(jīng)費。
10.2012999：2020年預算數(shù)為1萬元，主要用于：婦聯(lián)、團委工作的項目支出，包括辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
11.2013699：2020年預算數(shù)為2.22萬元，主要用于：黨建工作的基本支出及項目支出，包括辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
12.2013101：2020年預算數(shù)為152.84萬元，主要用于：人員績效獎勵金。
13.2080206：2020年預算數(shù)為2.5萬元，主要用于：關(guān)工委工作的基本支出，包括辦公費、等日常公用經(jīng)費及其他對個人家庭的補助等人員經(jīng)費。
14.2080208：2020年預算數(shù)為288.93萬元，主要用于：社區(qū)干部報酬及辦公經(jīng)費工作的項目支出，包括生活補助等人員經(jīng)費經(jīng)費及其他對企事業(yè)單位補貼等日常公用經(jīng)費。
15.20800201：2020年預算數(shù)為3.54萬元，主要用于：民政工作的基本支出及項目支出，包括伙食補助、其他工資福利等人員經(jīng)費等人員經(jīng)費經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
16.2080505：2020年預算數(shù)為31.29萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
17.2080801：2020年預算數(shù)為1.65 萬元，主要用于：遺屬補助的支出。
18.2081199：2020年預算數(shù)為3.84萬元，主要用于：村社區(qū)殘協(xié)專職委員工作的項目支出。包括生活補助等人員經(jīng)費。
19.2089901：2020年預算數(shù)為1.46萬元，主要用于：單位職工的工傷、失業(yè)、生育保險的支出。
20.2100716：2020年預算數(shù)為2.99萬元，主要用于：計生工作運轉(zhuǎn)的基本支出，包括伙食補助等人員經(jīng)費及辦公費等日常公用經(jīng)費。
21.2101101：2020年預算數(shù)為11.4萬元，主要用于：公務員基本醫(yī)療保險繳費支出。
22.2101102：2020年預算數(shù)為5.83萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
23.2120201：2020年預算數(shù)為21.07萬元，主要用于：規(guī)建辦工作運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
24.2130705：2020年預算數(shù)為23.46萬元，主要用于：村干部報酬及辦公經(jīng)費工作的項目支出，包括生活補助等人員經(jīng)費經(jīng)費及其他對企事業(yè)單位補貼等日常公用經(jīng)費。
25.2140136：2020年預算數(shù)為15.9萬元，主要用于：船管工作的基本支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
26、2140106:2020年預算數(shù)為0.53萬元，主要用于食品安全開支。
27.2210201：2020年預算數(shù)為39.5 萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
28.2299901：2020年預算數(shù)為3萬元，主要用于：武裝工作的基本支出及項目支出，包括人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
五、一般公共預算基本支出情況說明
鳳西街道辦事處2020年一般公共預算基本支出885.38萬元，其中：人員經(jīng)費488.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費34.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
鳳西街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0.5萬元。
鳳西街道辦事處單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0.5萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
鳳西街道辦事處2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，鳳西街道辦事處的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為57.79萬元，比2019年預算減少54.47萬元。
（二）政府采購情況
2020年，鳳西街道辦事處安排政府采購3萬元，主要用于購買辦公設(shè)備電腦、打印機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，鳳西街道辦事處共有車輛1輛，其中，公務接待用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預算目標設(shè)置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門對2020年專項預算項目支出績效目標進行設(shè)定，共設(shè)定完成專項預算項目1個，涉及財政資金4萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設(shè)定，涉及財政資金885.38萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
10.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2020年區(qū)級部門預算績效目標
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