一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區(qū)”建設為契機，以建設“法制羅江、四無社區(qū)”為目標，積極對應新常態(tài)，落實全面
（二）2020年重點工作。
一是西南職教園區(qū)，我們采取“一法五制”工作法（即：一線工作法、推動工作點評制、遺留問題會辦制、疑難問題票決制、處理結果公示制和政策不懂學習制）和“5+2”“白加黑”推動工作，二是高標準推進柳家壩拆遷、雙河口拆遷、洞巴素質教育學校拆遷、濱江濕地公園拆遷、羅江大橋建設項目拆遷、達宣快速通道項目建設、神箭園二期項目建設、松材線蟲病除治工作、脫貧攻堅、環(huán)保工作等項目，促使重點工作建設順利推進，有序開展。
二、部門概況
通川區(qū)羅江鎮(zhèn)總編制61名，其中行政編制21名，事業(yè)編制40名。實際在職人員61人，其中行政人員21人，事業(yè)人員40人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，羅江鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。羅江鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算1828.87萬元，比2020年預算數增加855.83萬元，主要原因是行政區(qū)域調整。
（一）收入預算情況
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算1828.87萬元，其中：上年結轉168.98萬元，占9.24%；一般公共預算撥款收入1659.89萬元，占90.76%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1828.87萬元，其中：基本支出915.93萬元，占50.09%；項目支出912.94萬元，占49.91%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算當年撥款1659.89萬元，比2020年預算數增加686.85萬元，主要是行政區(qū)域調整。（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出772.57萬元，占46.54%；社會保障和就業(yè)支出80.71萬元，占4.87%；衛(wèi)生健康支出34.43萬元，占2.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.99 萬元，占5.42%;農林水支出590.89萬元，占35.6%；交通運輸支出14.39萬元，占0.87%；商業(yè)服務業(yè)等支出2萬元，占0.12%；住房保障支出71.91萬元，占4.33%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.18%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為7萬元，用于鎮(zhèn)人大開展工作開支。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為503.66萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費等日常公用經費。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為83.41萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括差旅費、租賃費、會議費、培訓費等日常公用經費。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:2020年預算數為4萬元，主要用于：信訪維穩(wěn)工作開支。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:2020年預算數為134.47萬元，主要用于：鎮(zhèn)社會事務中心正常運轉開支，包括基本工資、績效工資、電費等日常經費。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:2020年預算數為28.03萬元，主要用于：鎮(zhèn)財政所正常運轉開支，包括基本工資、績效工資、郵電費等日常經費。
7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）:2020年預算數為3萬元，用于鎮(zhèn)紀檢開展工作開支。
8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2020年預算數為6萬元，主要用于：團委、關工委、婦聯開展工作開支。
9.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：2020年預算數為3萬元，主要用于：黨建工作開支。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數為60.81萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預算數為4.62萬元，主要用于遺屬補助。
12.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：2020年預算數為11.63萬，主要用于保障殘聯開展工作支出及村社區(qū)殘疾人專干補助。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）：2020年預算數為3.65萬元，按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)、工傷、生育保險費支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）行政單位醫(yī)療（項）：2020年預算數為25.56萬元，鎮(zhèn)機關按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)保支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2020年預算數為8.87萬元，事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)保支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2020年預算數為75.39元，主要用于保障規(guī)建辦日常正常運轉開支。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2020年預算數為14.6萬元，用于庫區(qū)飲水源垃圾清運費。
18.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2020年預算數為5.34萬元，用于第一書記補助開支。
19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2020年預算數為585.55萬元，主要用于保障村工作經費、村干部工資方面開支。
20.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2020年預算數為14.39萬元，主要用于保障鎮(zhèn)船管站日常正常運轉開支。
21.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：2020年預算數為2萬元，主要用于城郊中心供銷社以獎代補資金。
22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為71.91萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
23.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：2020年預算數為3萬元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出915.93萬元，其中：人員經費849.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費66.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
羅江鎮(zhèn)人民政府無公務用車，2020年無安排公務用車購置費及公務用車運行維護費
七、政府性基金預算支出情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，羅江鎮(zhèn)人民政府機關運行經費財政撥款預算為110.13萬元，比2019年預算增加6.95萬元，增長6.74%。
（二）政府采購情況
2020年，羅江鎮(zhèn)人民政府安排政府采購4.4元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，羅江鎮(zhèn)人民政府無公務接待用車。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達資金31.24萬元。同時，對2020年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目4個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數15個，涉及財政資金1828.87萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區(qū)級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區(qū)級部門預算績效目標
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
