一、基本職能及主要工作
（一）金石鎮(zhèn)人民政府職能簡介。
1、 落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、溫和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為人民著想，為人民服務(wù)；
2、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)信訪和民事糾紛調(diào)解，維護(hù)農(nóng)村公共秩序和社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、動(dòng)植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會(huì)管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義。建立健全應(yīng)急保障體系，加強(qiáng)突發(fā)事件預(yù)警和管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。負(fù)責(zé)民兵預(yù)備役、征兵和戰(zhàn)時(shí)民兵動(dòng)員、民兵排（連）長的培養(yǎng)、選拔，做好民兵集訓(xùn)工作；
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長；
4、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的方針政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加大對(duì)高洞村高洞柚、金山村水蜜桃等特色產(chǎn)業(yè)的投入，爭取把金石特色產(chǎn)業(yè)推廣出去，吸引更多的投資。制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；
5、完善農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會(huì)保障制度。積極推進(jìn)扶貧幫扶、脫貧攻堅(jiān)的工作，要把貧困戶的事情放在首要地位。加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施等的建設(shè)。
（二）2020年重點(diǎn)工作。
二、部門概況
金石鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，為金石鎮(zhèn)人民政府；事業(yè)單位3個(gè)，分別為財(cái)政所、計(jì)生辦、社會(huì)事務(wù)中心。金石鎮(zhèn)人民政府總編制23名，其中公務(wù)員法管理編制11名，事業(yè)編制9名，工勤編制 3名，實(shí)際在職人員23人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金石鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。金石鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1130.46萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加82.94萬元，主要原因是事權(quán)專項(xiàng)增加。
（一）收入預(yù)算情況
金石鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1130.46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)154.42萬元，占13.66%；一般公共預(yù)算撥款收入976.04萬元，占86.34%。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出合計(jì)1130.46萬元，其中：基本支出386.88萬元，占34.22%；項(xiàng)目支出743.58萬元，占65.78%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
金石鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1130.46萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加82.94萬元，主要是事權(quán)專項(xiàng)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出390.47萬元，占34.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.48萬元，占5.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.19萬元，占1.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.45萬元，占0.66%；農(nóng)林水支出569.93萬元，占50.42%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元，占0.08%；住房保障支出32.04萬元，占2.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.9萬元，占0.52%；其他支出36萬元，占3.19%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府、財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為390.47萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出義務(wù)兵優(yōu)待金、其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為67.48萬元，主要用于： 民政日常事務(wù)支出、保障政府職工離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、遺屬補(bǔ)助、殘疾專干補(bǔ)助等。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為20.19萬元，主要用于：計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)日常支出、財(cái)政集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為32.04萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為569.93萬元，主要用于：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為7.45萬元，主要用于：農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5.9萬元，主要用于：安全管理及應(yīng)急方面管理。
9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為36萬元，主要用于武裝部工作經(jīng)費(fèi)、上年結(jié)轉(zhuǎn)等。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金石鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出386.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)369.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)25.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金石鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
金石鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
金石鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，金石鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1130.46萬元，比2019年預(yù)算增加82.94萬元，增長7.92%。
（二）政府采購情況
2020年，金石鎮(zhèn)人民政府安排政府采購5.85萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，金石鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算4萬元、保留項(xiàng)目預(yù)算0萬元。對(duì)2020年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政資金4萬元，覆蓋率達(dá)到100%。同時(shí)，對(duì)保留預(yù)算0萬元按項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，涉及財(cái)政資金4萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指達(dá)州市投資促進(jìn)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)
金石鎮(zhèn)預(yù)算公開表.XLS
金石鎮(zhèn)2020年預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表.xls
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